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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.677188   Contract reference SIPEN-2022-00141   Contract description: Suministro de Aseo y Limpieza para la Superintendencia de Pensiones.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SIPEN-UC-CD-2022-0089   Request Title Suministro de Aseo y Limpieza para la Superintendencia de Pensiones.   Description Suministro de Aseo y Limpieza para la Superintendencia de Pensiones.   Business Operation Dirección Administrativa y Financiera   Reply Reference GUIPAK / SIPEN-UC-CD-2022-0089   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 101,240.57 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 29/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Mexico No.30, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1426731 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 85,797.10 0.00 15,443.47 0.00 83,300.00 101,240.57         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de Papel Toalla Center Pull 6/1 debe tener Corte y Suave (Calidad). 20 CAJ 1,400 1,798.89 35,977.80 0.00 18 6,476.00 0.00 28,000.00 42,453.80         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de Papel de Baño para Dispensador 12/1 20 CAJ 1,300 1,295 25,900.00 0.00 18 4,662.00 0.00 26,000.00 30,562.00         3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Paquete de Servilletas de Mano 500/1 30 PAQ 110 94.12 2,823.60 0.00 18 508.25 0.00 3,300.00 3,331.85         4 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Galón de Jabón de Fregar Líquido 10 GAL 120 115.48 1,154.80 0.00 18 207.86 0.00 1,200.00 1,362.66         5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Galón de Jabón para las Manos 10 GAL 120 106.1 1,061.00 0.00 18 190.98 0.00 1,200.00 1,251.98         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galón de Desinfectante Olor (Brisa Marina) 15 GAL 120 75.22 1,128.30 0.00 18 203.09 0.00 1,800.00 1,331.39         7 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo Verde de Fregar 30 UD 50 12.24 367.20 0.00 18 66.10 0.00 1,500.00 433.30         8 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Guantes plásticos para Limpieza 2/1 tamaño L y XL 12 UD 150 111.2 1,334.40 0.00 18 240.19 0.00 1,800.00 1,574.59         9 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientadores en Spray (Clean Line) 20 UD 125 76.25 1,525.00 0.00 18 274.50 0.00 2,500.00 1,799.50         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Caja de Vasos No.5 2500/1 5 PAQ 3,200 2,905 14,525.00 0.00 18 2,614.50 0.00 16,000.00 17,139.50 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/9/2022_8_49 p.m..Pdf Download Orden.Pdf Orden.Pdf Download Acta .pdf Acta .pdf Download Certificado de Disponibilidad de Cuota para Comprometer.pdf Certificado de Disponibilidad de Cuota para Comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 101,240.57 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 76,347.65  DOP ---- View 2.3.9.1.01 24,892.92  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de Suministros 101,240.57  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 SIPEN-UC-CD-2022-0089 1 101,240.57  DOP Vencido Certificado de Disponibilidad de Cuota para Comprometer.pdf