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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.717689
Contract reference
MINERD-2022-00275
Contract description:
Contratación de empresa para el equipamiento e Instalación a todo costo de taller de Atención a Emergencias de Salud, para ser implementado en el Centro Educativo Liceo Mercedes Maria Lazala, dirigida Perfil:Comparación de Precios
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/03/2023 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/03/2024 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
MINERD-CCC-CP-2022-0012
Request Title
Contratación de empresa para el equipamiento e Instalación a todo costo de taller de Atención a Emergencias de Salud, para ser implementado en el Centro Educativo Liceo Mercedes Maria Lazala, dirigida
Description
Contratación de empresa para el equipamiento e Instalación a todo costo de taller de Atención a Emergencias de Salud, para ser implementado en el Centro Educativo Liceo Mercedes Maria Lazala, dirigida a MiPymes
Business Operation
Dirección de Educación Técnico Profesional
Reply Reference
MINERD-CCC-CP-2022-0012
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
5,115,693.98 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/03/2023 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/03/2024 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
DETP #0276-22
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1426529 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,335,333.88
0.00
780,360.10
0.00
5,172,172.35
5,115,693.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
60101728 - Materiales de
(...)
60101728 - Materiales de pedagógicos para unidades temáticas
2.3.9.2.02
Equipamiento e Instalación a todo costo de taller de Atención a Emergencias de Salud, que incluye adquisición, instalación y puesta en funcionamiento
1
UD
5,172,172.35
4,335,333.88
4,335,333.88
0.00
18
780,360.10
0.00
5,172,172.35
5,115,693.98
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
561-GESTION TECNOLOGICA E INDUSTRIAL GETEINSA (1)-12.pdf
561-GESTION TECNOLOGICA E INDUSTRIAL GETEINSA (1)-12.pdf
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Cuota CP-2022-0012.pdf
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Acta de adjudicación MINERD-CCC-CP-2022-0012.pdf
Acta de adjudicación MINERD-CCC-CP-2022-0012.pdf
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INFORME CONSOLIDADO MINERD-CCC-CP-2022-0012.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,115,693.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.02
5,115,693.98
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
5,115,693.98
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16782950328765cPqY
1
4,375,597.98
DOP
Vencido
Cuota CP-2022-0012.pdf