1. Información general | 2. Condiciones | 3. Artículos del catálogo | 4. Documentos de la oferta | 5. Documentos del contrato | 6. Configuración del Presupuesto

Información general   Volver al principio Resumen Resumen Summary ID del contrato DO1.SLCNTR.665483   Número del Contrato ONE-2022-00408   Objeto del contrato: ADQUISICIÓN DE DISCO DURA SATA 1000GB a 7200 RPM Y CINTAS, LTO7 DE RESPALDO,IMPRESORA DE CARNET, Y ACCESORIOS DE INFORMATICA   Tipo Bienes   Fecha de inicio del contrato: 28/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Fecha de terminación del contrato: 19/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Proveedor(es) seleccionado(s) SíNo   Estado de contrato Completed   Identificación del Proveedor contratante Identificación del Proveedor contratante Contracting Company Identification Información del Proveedor contratista Información del Proveedor contratista Supplier Company Identification Información del objeto Información del objeto Object Info Tipo de procedimiento DGCP-01-ComprasMenores   Referencia del procedimiento ONE-DAF-CM-2022-0054   Título del proceso “ADQUISICIÓN DE DISCO DURA SATA 1000GB a 7200 RPM Y CINTAS, LTO7 DE RESPALDO,IMPRESORA DE CARNET, Y ACCESORIOS DE INFORMATICA   Descripción “ADQUISICIÓN DE DISCO DURA SATA 1000GB a 7200 RPM Y CINTAS, LTO7 DE RESPALDO,IMPRESORA DE CARNET, Y ACCESORIOS DE INFORMATICA   Unidad de requisición DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN   Título de la oferta ADQUISICIÓN DE DISCO DURA SATA 1000GB a 7200 RPM Y   Tipo GoodsDominicana   Cuantía del contrato 14,751 Pesos Dominicanos   Condiciones   Volver al principio Condiciones ejecución y entrega Condiciones ejecución y entrega Financial & Delivery Conditions Opciones de entrega Transporte incluido   Fecha de inicio de contrato 28/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Fecha de terminación del contrato 31/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Lugar de ejecución Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO   Condiciones de facturación y pago Condiciones de facturación y pago Payment Conditions Forma de pago   Plazo de pago de la factura 30 days   Comentarios Comentarios Contract Comments Comentario: SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Artículos del catálogo   Volver al principio     1   DO1.PCCNTR.1426720 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 12,500.85 0.00 2,250.15 0.00 19,999.98 14,751.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 Disco duro SATA 1000GB a 7200RPM para arrreglo de discos DELL POWER VAULT MD1000 3 UD 6,666.66 4,166.95 12,500.85 0.00 18 2,250.15 0.00 19,999.98 14,751.00 Documentos de la oferta   Volver al principio   Documento Nombre del documento Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Sin documento Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Sin documento Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Sin documento Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)  Sin documento Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)  Sin documento Documentos del Proceso   Volver al principio Documentos del contrato Documentos del contrato Contract Document Template Descripción Nombre del documento Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/9/2022_1_59 p.m..Pdf Descargar ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Descargar CUOTA OFFITEK.pdf CUOTA OFFITEK.pdf Descargar Configuración del Presupuesto   Back To Top Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP 13687 Valor total del presupuesto 252,638.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 52,038.00  DOP ---- Ver 2.6.1.3.01 200,600.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   ADQUISICION DE IMPRESORA DE CARNET Y CARTUCHO DE TINTA 252,638.00  DOP Noviembre 2022 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2022 EG1665415156830YYWKh 1 252,638.00  DOP Vencido Link