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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.667535   Contract reference MICM-2022-00390   Contract description: Adquisición Materiales Ferreteros para Stock del Departamento de Mantenimiento del MICM   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/10/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/02/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MICM-DAF-CM-2022-0087   Request Title Adquisición Materiales Ferreteros para Stock del Departamento de Mantenimiento del MICM   Description Adquisición Materiales Ferreteros para Stock del Departamento de Mantenimiento del MICM   Business Operation Departamento de Mantenimiento   Reply Reference MICM-DAF-CM-2022-0087 Adquisición Materiales Ferre   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 94,427.67 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/10/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/02/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Torre Integral MICM Ave. 27 de Febrero #306 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1425373 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 80,023.44 0.00 14,404.23 0.00 68,235.00 94,427.67         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 24111501 - Bolsas de lona 2.3.9.9.05 Lona Polipropileno - Naranja 8 UD 3,500 2,645.18 21,161.44 0.00 21,161.44 18 3,809.06 0.00 28,000.00 24,970.50         7 24111501 - Bolsas de lona 2.3.9.9.05 Lona Polipropileno - Naranja 4 UD 2,000 1,608.46 6,433.84 0.00 6,433.84 18 1,158.09 0.00 8,000.00 7,591.93         10 26101728 - Tubos de varil(...)26101728 - Tubos de varilla de empuje 2.3.9.8.01 Expansionador Múltiple ¼ a 5/8 2 UD 235 249.52 499.04 0.00 499.04 18 89.83 0.00 470.00 588.87         18 27112801 - Brocas 2.3.6.3.06 Juego de Brocas para Taladros 1 UD 6,900 5,450 5,450.00 0.00 5,450 18 981.00 0.00 6,900.00 6,431.00         21 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Cemento Blanco 9 UD 820 1,185.41 10,668.69 0.00 10,668.69 18 1,920.36 0.00 7,380.00 12,589.05         24 30181512 - Asientos de in(...)30181512 - Asientos de inodoro 2.3.9.8.01 Asiento para Inodoro Institucional 20 UD 250 945.36 18,907.20 0.00 18,907.2 18 3,403.30 0.00 5,000.00 22,310.50         27 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Cerradura Puerta Metal/Aluminio 10 UD 225 798.74 7,987.40 0.00 7,987.4 18 1,437.73 0.00 2,250.00 9,425.13         32 31162804 - Topes de puert(...)31162804 - Topes de puerta Soporte de Puerta - Patica de Chivo 25 UD 275 235.65 5,891.25 0.00 5,891.25 18 1,060.43 0.00 6,875.00 6,951.68         33 31162806 - Cubiertas de t(...)31162806 - Cubiertas de tornillos 2.3.6.3.04 Tarugos Azul 1 UD 500 545 545.00 0.00 545 18 98.10 0.00 500.00 643.10         34 31162806 - Cubiertas de t(...)31162806 - Cubiertas de tornillos 2.3.6.3.04 Tarugos Rojo 3/16" 1 UD 500 425 425.00 0.00 425 18 76.50 0.00 500.00 501.50         35 31162806 - Cubiertas de t(...)31162806 - Cubiertas de tornillos 2.3.6.3.04 Tarugos Verde 1 UD 500 765.6 765.60 0.00 765.6 18 137.81 0.00 500.00 903.41         53 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico Tubo PVC ¾" 6 UD 310 214.83 1,288.98 0.00 1,288.98 18 232.02 0.00 1,860.00 1,521.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/9/2022_7_51 p.m..Pdf Download Acta de Des-Adjudicación y Readjudicación MICM-DAF-CM-2022-0087.pdf Acta de Des-Adjudicación y Readjudicación MICM-DAF-CM-2022-0087.pdf Download Orden Compra ST Croix SRL.pdf Orden Compra ST Croix SRL.pdf Download Certificado de Apropiación Presupuestaria..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria..pdf Download Certificado de Existencia de Fondos.pdf Certificado de Existencia de Fondos.pdf Download Certificado Cuota Comprometer ST CROIX SRL.pdf Certificado Cuota Comprometer ST CROIX SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 94,427.67 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 1,521.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 22,899.37  DOP ---- View 2.3.9.9.05 32,562.43  DOP ---- View 2.3.6.3.04 8,999.69  DOP ---- View 2.3.6.3.06 6,431.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 12,589.05  DOP ---- View 2.3.9.9.04 9,425.13  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 94,427.67  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022.0212.01.0001.14295 1 94,427.67  DOP Vencido Certificado Cuota Comprometer ST CROIX SRL.pdf