Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.666648 
Contract referenceDIGECOG-2022-00236 
Contract description:Adquisición material de limpieza para uso en la Institución dirigido a MIPYMES. 
Goods 
Contract Start:
30/09/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DIGECOG-UC-CD-2022-0092 
Adquisición material de limpieza para uso en la Institución dirigido a MIPYMES.  
Adquisición material de limpieza para uso en la Institución dirigido a MIPYMES. 
Almacen 
COTIZACION DIGECOG-UC-CD-2022-0092 
GoodsDominicana 
28,615.43 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
30/09/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1426304 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
24,250.360.004,365.070.0040,300.0028,615.43
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
51102706 - Ácido acético (...)
2.3.4.1.01Galones de Alcohol8GAL6003602,880.000.0018518.400.004,800.003,398.40
    
5
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Brillo de Máquina30UD7015.68470.400.001884.670.002,100.00555.07
    
6
12191501 - Disolventes ar(...)
2.3.7.2.06Cajas piedras Aromáticas de baño 40/110CAJ2,3501,568.9215,689.200.00182,824.060.0023,500.0018,513.26
    
9
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01Cajas de cucharitas plásticas 40/14CAJ1,650868.463,473.840.0018625.290.006,600.004,099.13
    
10
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01Cajas de tenedores plástico 40/12CAJ1,650868.461,736.920.0018312.650.003,300.002,049.57
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
10,466.22 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.017,552.94  DOP----View
2.3.2.2.012,913.28  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Total10,466.22  DOPOctubre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1664201821606OXRhW110,466.22  DOPLink