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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.665208   Contract reference DIECOM-2022-00137   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza, Higiene y plásticos, Dirigido a MiPymes Mujer   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/09/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DIECOM-DAF-CM-2022-0017   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza, Higiene y plásticos, Dirigido a MiPymes Mujer   Description Adquisición de Materiales de Limpieza, Higiene y plásticos, Dirigido a MiPymes Mujer   Business Operation Servicio Generales   Reply Reference DIECOM-DAF-CM-2022-0017   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 203,355.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/09/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1425028 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 172,335.00 0.00 31,020.30 0.00 203,125.00 203,355.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante para uso domestico 10 GAL 245 75 750.00 0.00 18 135.00 0.00 2,450.00 885.00         2 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas desechables 100 PAQ 55 23 2,300.00 0.00 18 414.00 0.00 5,500.00 2,714.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Higiénico 12/1 60 PAQ 875 650 39,000.00 0.00 18 7,020.00 0.00 52,500.00 46,020.00         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla 450 UD 105 109 49,050.00 0.00 18 8,829.00 0.00 47,250.00 57,879.00         5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas 500/1 50 PAQ 115 120 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 5,750.00 7,080.00         6 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tenedores desechables 25/1 50 PAQ 55 23 1,150.00 0.00 18 207.00 0.00 2,750.00 1,357.00         7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Plásticos 7oz 450 UD 55 55 24,750.00 0.00 18 4,455.00 0.00 24,750.00 29,205.00         8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro Galón 30 GAL 75 48.5 1,455.00 0.00 18 261.90 0.00 2,250.00 1,716.90         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 40 GAL 115 75 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 4,600.00 3,540.00         10 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Escobilla para inodoro 15 UD 155 120 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,325.00 2,124.00         11 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja Amarilla 50 UD 42 25 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 2,100.00 1,475.00         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas # 13 galones 30 PAQ 380 340 10,200.00 0.00 18 1,836.00 0.00 11,400.00 12,036.00         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas # 33 galones 30 PAQ 380 340 10,200.00 0.00 18 1,836.00 0.00 11,400.00 12,036.00         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas # 5 galones 50 PAQ 105 85 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 5,250.00 5,015.00         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas # 55 galones 10 PAQ 495 430 4,300.00 0.00 18 774.00 0.00 4,950.00 5,074.00         16 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 Jabón de manos 30 GAL 135 85 2,550.00 0.00 18 459.00 0.00 4,050.00 3,009.00         17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Lavaplatos 20 GAL 125 85 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 2,500.00 2,006.00         18 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores Spray 30 UD 75 71 2,130.00 0.00 18 383.40 0.00 2,250.00 2,513.40         19 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Spray desinfectante 5 UD 455 450 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,275.00 2,655.00         20 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla Microfibra 40 UD 75 45 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 3,000.00 2,124.00         21 12131706 - Fósforos 2.3.7.2.01 Caja de fósforos 15 PAQ 55 30 450.00 0.00 18 81.00 0.00 825.00 531.00         22 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes size L 10 UD 90 70 700.00 0.00 18 126.00 0.00 900.00 826.00         23 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape hilo #38 10 UD 210 130 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 2,100.00 1,534.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/9/2022_8_57 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN DIECOM-DAF-CM-2022-0017.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN DIECOM-DAF-CM-2022-0017.pdf Download ORDEN DE COMPRAS FIRMADA - SOLUCIONES GREIKOL.pdf ORDEN DE COMPRAS FIRMADA - SOLUCIONES GREIKOL.pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 18,533.38 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 18,533.38  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Transferencia 18,533.38  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1662990965649JzcbT 1 18,533.38  DOP Vencido CERT. APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf