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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.694882   Contract reference MMUJER-2022-00621   Contract description: SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LIBRETAS Y BOLSAS DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN, VIVIR SIN VIOLENCIA ES POSIBLE PARA PROMOVER LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER.   Type of Contract Services   Contract Start: 14/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MMUJER-UC-CD-2022-0410   Request Title SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LIBRETAS Y BOLSAS DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN, VIVIR SIN VIOLENCIA ES POSIBLE PARA PROMOVER LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER.   Description SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LIBRETAS Y BOLSAS DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN, VIVIR SIN VIOLENCIA ES POSIBLE PARA PROMOVER LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER.   Business Operation casa de Acogida   Reply Reference The Print Factory MP, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 132,160 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1424759 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 112,000.00 0.00 20,160.00 0.00 132,160.00 132,160.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 200 BOLSA DE POLIPROPILENO SIN ASA TAMAÑO 11¨X14, SERIGRAFIADOS A 2 COLORES EN 1 POSICIONES. 1 UD 22,420 19,000 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 22,420.00 22,420.00         2 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.2.2.2.01 200 LIBRETA CON BANDA DE 80 HOJA 5.7X8.3 SERIGRAFIADOS A 2 COLORES EN 2 POSICIONES 1 UD 109,740 93,000 93,000.00 0.00 18 16,740.00 0.00 109,740.00 109,740.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name orden.pdf orden.pdf Download orden.pdf orden.pdf Download informe.pdf informe.pdf Download cuota.pdf cuota.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 132,160.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 132,160.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 132,160.00  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 349 349 132,160.00  DOP Vencido cuota.pdf