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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.664389 
Contract referencePROINDUSTRIA-2022-00375 
Contract description:COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA ENMARCACIÓN DE 3 SOLARES DEL DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTO DOMINGO OESTE (DISDO). 
Goods 
Contract Start:
26/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROINDUSTRIA-UC-CD-2022-0166 
COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA ENMARCACIÓN DE 3 SOLARES DEL DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTO DOMINGO OESTE (DISDO). 
COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA ENMARCACIÓN DE 3 SOLARES DEL DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTO DOMINGO OESTE (DISDO). 
Dirección de Parques, Distritos Industriales y Zonas Francas 
Boost Office, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
66,101.24 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1425019 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
56,018.000.0010,083.240.0056,018.0066,101.24
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31151502 - Cuerda de poli(...)
2.3.9.9.01SOGA PLÁSTICA400M767630,400.000.00185,472.000.0030,400.0035,872.00
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ROJA EXTERIOR 2 1/42UD1,2441,2442,488.000.0018447.840.002,488.002,935.84
    
3
31152002 - Alambre de púa(...)
2.3.6.3.06ALAMBRE DULCE3LB210210630.000.0018113.400.00630.00743.40
    
4
30103603 - Madera para ma(...)
2.3.1.4.01ENLATES 2X4X1610UD2,2502,25022,500.000.00184,050.000.0022,500.0026,550.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
66,101.24 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0135,872.00  DOP----View
2.3.7.2.062,935.84  DOP----View
2.3.6.3.06743.40  DOP----View
2.3.1.4.0126,550.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA ENMARCACIÓN DE 3 SOLARES DEL DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTO DOMINGO OESTE (DISDO).66,101.24  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022384-2022166,101.24  DOP