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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.664240   Contract reference MONTEDEPIEDAD-2022-00053   Contract description: Adquisición de materiales de limpiezas para la institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/09/2022 09:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MONTEDEPIEDAD-UC-CD-2022-0056   Request Title “Adquisición de Materiales de Limpieza para la Institución.”   Description “Adquisición de Materiales de Limpieza para la Institución.”   Business Operation Departamento Administrativo y Financiero   Reply Reference MONTEDEPIEDAD-0056 PROLIMDES COMERCIAL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 45,367.46 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/09/2022 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Mercedes # 105, Zona Colonial 10210 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1425009 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 38,447.00 0.00 6,920.46 0.00 37,600.00 45,367.46         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 (FALDO) 17 PAQ 500 650 11,050.00 0.00 18 1,989.00 0.00 8,500.00 13,039.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO SCOTT GRANDE (UNIDAD) 15 PAQ 35 29 435.00 0.00 18 78.30 0.00 525.00 513.30         3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA 500/1 (PAQUETE) 15 UD 95 92 1,380.00 0.00 18 248.40 0.00 1,425.00 1,628.40         4 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES DE 8 ONZAS SPRAY (VARIADOS) 12 UD 125 76 912.00 0.00 18 164.16 0.00 1,500.00 1,076.16         5 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES AUTOMATICO SPRAY Y REFILL 6.2 ONZAS VARIADOS 8 UD 175 330 2,640.00 0.00 18 475.20 0.00 1,400.00 3,115.20         6 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 AGUA DE BATERIA PARA INVERSOR 5 GAL 125 210 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 625.00 1,239.00         7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA PARA COCINA (UNIDAD) 12 PAQ 75 45 540.00 0.00 18 97.20 0.00 900.00 637.20         8 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 30 GAL 95 60 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,850.00 2,124.00         9 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 D-CALINE 10 GAL 125 160 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,250.00 1,888.00         10 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 DESINFECTANTE 30 GAL 125 80 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 3,750.00 2,832.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PARA BASURA DE 30 GALONES 100/1 3 PAQ 450 283 849.00 0.00 18 152.82 0.00 1,350.00 1,001.82         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PARA BASURAS DE 55 GALONES 100/1 2 PAQ 475 430 860.00 0.00 18 154.80 0.00 950.00 1,014.80         13 47121603 - Brilladoras de(...)47121603 - Brilladoras de pisos 2.6.1.4.01 BRILLO INOXIDABLE 15 UD 50 10 150.00 0.00 18 27.00 0.00 750.00 177.00         14 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 BATERIA DOBLE AA DURACELL 15 UD 50 35 525.00 0.00 18 94.50 0.00 750.00 619.50         15 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 BATERIA TRIPLE AAA DURACELL 15 UD 60 35 525.00 0.00 18 94.50 0.00 900.00 619.50         16 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON AZUL BOLA P/FREGAR 60 UD 30 20 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,800.00 1,416.00         17 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NO.7 50/1 (PAQUETES) 20 CAJ 95 50 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,900.00 1,180.00         18 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NO.3 P/CAFE 50/1 (PAQUETES) 20 CAJ 110 177 3,540.00 0.00 18 637.20 0.00 2,200.00 4,177.20         19 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.3.01 DETERGENTE EN POLVO DE UNA LIBRA(PAQUETES) 60 UD 30 50 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 1,800.00 3,540.00         20 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA P/FREGAR 12 UD 50 18 216.00 0.00 18 38.88 0.00 600.00 254.88         21 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 SUAPER NO.42 15 UD 125 185 2,775.00 0.00 18 499.50 0.00 1,875.00 3,274.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/9/2022_1_35 p.m..Pdf Download Cuota a Comprometer Materiales de Limpiezas.pdf Cuota a Comprometer Materiales de Limpiezas.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 45,367.46 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 15,180.70  DOP ---- View 2.3.9.1.01 12,852.56  DOP ---- View 2.3.7.2.99 6,844.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 177.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 1,416.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 5,357.20  DOP ---- View 2.3.9.3.01 3,540.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales de limpiezas para la institución. 45,367.46  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022-0053 1 45,367.46  DOP Vencido Cuota a Comprometer Materiales de Limpiezas.pdf