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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.664920
Contract reference
DGP-2022-00095
Contract description:
SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y CENTROS PENITENCIARIOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGP-DAF-CM-2022-0026
Request Title
SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y CENTROS PENITENCIARIOS
Description
MATERIALES DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS Y CENTROS PENITENCIARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CORRECCIONALES.
Business Operation
Depto. de Almacén
Reply Reference
COTIZACION DGP-DAF-CM-2022-0026
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
421,340.24 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Hipolito Herrera Billini esq. Juan de Dios Ventura Simo. Palacio de Justicia del Centro de los Heroes, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1424317 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
357,068.00
0.00
64,272.24
0.00
423,080.04
421,340.24
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO 30LBS (CON PARTICULAS AZULES)
400
UD
1,050
889.82
355,928.00
0.00
18
64,067.04
0.00
420,000.00
419,995.04
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE MANOS (VARIAS FRAGANCIAS)
12
GAL
256.67
95
1,140.00
0.00
18
205.20
0.00
3,080.04
1,345.20
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/9/2022_6_57 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION .pdf
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CERTIFICACION DE FONDO.pdf
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
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ORDEN DGP-2022-00095 CASA DOÑA MARCIA (FIRMADA).pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
367,131.04
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
58,679.04
DOP
----
View
2.3.3.2.01
125,788.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
182,664.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
367,131.04
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
DGP-DAF-CM-2022-0026
1
367,131.04
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO_001.pdf