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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.663976
Contract reference
ARSSEMMA-2022-00109
Contract description:
Adquisición de neumáticos para fines de ser utilizadas en la Flotilla Vehicular de esta institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/09/2022 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARSSEMMA-UC-CD-2022-0055
Request Title
Adquisición de neumáticos para fines de ser utilizadas en la Flotilla Vehicular de esta institución.
Description
Adquisición de neumáticos para fines de ser utilizadas en la Flotilla Vehicular de esta institución.
Business Operation
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Auto Repuesto Los Martina S.R.L_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
86,800 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/09/2022 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Adquisición de neumáticos para fines de ser utilizadas en la Flotilla Vehicular de esta institución.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1411607 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
86,800.00
0.00
0.00
0.00
86,800.00
86,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
H1-215/70R16
4
UD
7,100
7,100
28,400.00
0.00
0.00
0.00
28,400.00
28,400.00
2
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
HIACE-195R15C
4
UD
8,300
8,300
33,200.00
0.00
0.00
0.00
33,200.00
33,200.00
3
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
FRONTIER 205/70R15
4
UD
6,300
6,300
25,200.00
0.00
0.00
0.00
25,200.00
25,200.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/9/2022_5_02 p.m..Pdf
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FONDOS.pdf
FONDOS.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION 2022-0055.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 2022-0055.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
86,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
86,800.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1607
Adquisición de neumáticos para fines de ser utilizadas en la Flotilla Vehicular de esta institución.
86,800.00
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0109
2
86,800.00
DOP
Vencido
FONDOS.pdf