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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.664908
Contract reference
DGDRAGAS-2022-00078
Contract description:
Adquisición de Neumáticos para ser Utilizados en los Camiones Iveco y Daihatsu, Perteneciente a esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/09/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/11/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGDRAGAS-DAF-CM-2022-0014
Request Title
Adquisición de Neumáticos para ser Utilizados en los Camiones Iveco y Daihatsu, Perteneciente a esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.
Description
Adquisición de Neumáticos para ser Utilizados en los Camiones Iveco y Daihatsu, Perteneciente a esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.
Business Operation
Sub- Direccion Administrativa
Reply Reference
DGDRAGAS-DAF-CM-2022-0014 OneColor_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
118,472 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
26/09/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/11/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1424522 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
100,400.00
0.00
18,072.00
0.00
200,000.01
118,472.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172503 - Llantas para c
(...)
25172503 - Llantas para camiones pesados
2.3.5.3.01
Neumáticos No. 275/55 R20
4
UD
18,750
11,000
44,000.00
0.00
18
7,920.00
0.00
75,000.00
51,920.00
2
25172503 - Llantas para c
(...)
25172503 - Llantas para camiones pesados
2.3.5.3.01
Neumáticos No. 315/80 R22.5
3
UD
41,666.67
18,800
56,400.00
0.00
18
10,152.00
0.00
125,000.01
66,552.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/9/2022_3_05 p.m..Pdf
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Cuota Neumatico.pdf
Cuota Neumatico.pdf
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Adjudicacion Neumaticos.pdf
Adjudicacion Neumaticos.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
118,472.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
118,472.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de factura.
118,472.00
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1664192994002v4bHI
1
118,472.00
DOP
Vencido
Link