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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.663851   Contract reference CORAMON-2022-00241   Contract description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO ELECRTOMECÁNICO   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/09/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CORAMON-UC-CD-2022-0203   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO ELECRTOMECÁNICO   Description ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO ELECRTOMECÁNICO   Business Operation OPERACIONES   Reply Reference CORAMON-UC-CD-2022-0203   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 148,438.33 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE DUARTE NO. 195 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1424501 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 125,795.18 0.00 22,643.15 0.00 100,750.00 148,438.33         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 MANGA DE EMPALME 1/0 50 UD 300 164.36 8,218.00 0.00 18 1,479.24 0.00 15,000.00 9,697.24         2 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 MANGA DE EMPALME NO.04 50 UD 70 41.05 2,052.50 0.00 18 369.45 0.00 3,500.00 2,421.95         3 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 MANGA DE EMPALME NO. 06 50 UD 200 35.05 1,752.50 0.00 18 315.45 0.00 10,000.00 2,067.95         4 30161508 - Rodillo de pap(...)30161508 - Rodillo de papel de colgadura 2.3.6.3.04 CIZALLA DE 12´´ 1 UD 1,150 1,076 1,076.00 0.00 18 193.68 0.00 1,150.00 1,269.68         5 26121705 - Conjunto de ca(...)26121705 - Conjunto de cable de fibra óptica 2.3.9.6.01 MICROPRE DE DADO 1 UD 500 1,270 1,270.00 0.00 18 228.60 0.00 500.00 1,498.60         6 26121705 - Conjunto de ca(...)26121705 - Conjunto de cable de fibra óptica 2.3.9.6.01 FOTO CELDAS 15 UD 600 238.68 3,580.20 0.00 18 644.44 0.00 9,000.00 4,224.64         7 26121705 - Conjunto de ca(...)26121705 - Conjunto de cable de fibra óptica 2.3.9.6.01 PARES DE GUANTES AISLANTE DE CORRIENTE 4 UD 3,000 257.22 1,028.88 0.00 18 185.20 0.00 12,000.00 1,214.08         8 26121705 - Conjunto de ca(...)26121705 - Conjunto de cable de fibra óptica 2.3.9.6.01 TAPE DE GOMA 5 UD 1,500 1,422.75 7,113.75 0.00 18 1,280.48 0.00 7,500.00 8,394.23         9 26121705 - Conjunto de ca(...)26121705 - Conjunto de cable de fibra óptica 2.3.9.6.01 TAPE DE VINIL 3M 5 UD 700 371.27 1,856.35 0.00 18 334.14 0.00 3,500.00 2,190.49         10 26121705 - Conjunto de ca(...)26121705 - Conjunto de cable de fibra óptica 2.3.9.6.01 LAMPARAS RECARGABLES 2 UD 1,300 1,137.1 2,274.20 0.00 18 409.36 0.00 2,600.00 2,683.56         11 42152464 - Kits para impl(...)42152464 - Kits para implantes dentales 2.3.4.1.01 PARE DE BOTA CON ARRUGAS EN LA PPARTE DE ADELANTRE RESISTENTES NO. 40 20 UD 600 1,592.88 31,857.60 0.00 18 5,734.37 0.00 12,000.00 37,591.97         12 42152464 - Kits para impl(...)42152464 - Kits para implantes dentales 2.3.4.1.01 PARE DE BOTA CON ARRUGAS EN LA PPARTE DE ADELANTRE RESISTENTES NO. 42 20 UD 600 1,592.88 31,857.60 0.00 18 5,734.37 0.00 12,000.00 37,591.97         13 42152464 - Kits para impl(...)42152464 - Kits para implantes dentales 2.3.4.1.01 PARE DE BOTA CON ARRUGAS EN LA PPARTE DE ADELANTRE RESISTENTES NO. 44 20 UD 600 1,592.88 31,857.60 0.00 18 5,734.37 0.00 12,000.00 37,591.97 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/9/2022_12_52 p.m..Pdf Download SCAN DE CERTIFICACIÓN CUOTA COMPROMISO.pdf SCAN DE CERTIFICACIÓN CUOTA COMPROMISO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 148,438.33 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 34,392.74  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,269.68  DOP ---- View 2.3.4.1.01 112,775.91  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   CHEQUE 148,438.33  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 CORAMON-UC-CD-2022-0203 1 148,438.33  DOP Vencido SCAN DE CERTIFICACIÓN CUOTA COMPROMISO.pdf