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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.668407
Contract reference
GANADERIA-2022-00317
Contract description:
ADQUISICIÓN DE 400 LIBRAS DE CAFE, 700 FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA Y 600 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN ESTA DIGEGA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/10/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
GANADERIA-DAF-CM-2022-0077
Request Title
ADQUISICIÓN DE 400 LIBRAS DE CAFE, 700 FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA Y 600 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN ESTA DIGEGA.
Description
ADQUISICIÓN DE 400 LIBRAS DE CAFE, 700 FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA Y 600 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN ESTA DIGEGA.
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
GANADERIA-DAF-CM-2022-0077
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
81,190.72 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
14/10/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/10/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Autopista 30 de mayo ciudad ganadera DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
ADQUISICIÓN DE 400 LIBRAS DE CAFE, 700 FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA Y 600 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN ESTA DIGEGA. Com: Ing. Jensil Regalado, Enc. Servicios Generales , D/F: 12/07/2022 C-2467 , S
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1424403 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
69,992.00
0.00
11,198.72
0.00
138,272.00
81,190.72
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01
PAQUETES DE CAFÉ, 1 LB.
400
UD
345.68
174.98
69,992.00
0.00
16
11,198.72
0.00
138,272.00
81,190.72
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
acta de apertura y adjudiciacion.pdf
acta de apertura y adjudiciacion.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/9/2022_1_03 p.m..Pdf
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Orden Yang..pdf
Orden Yang..pdf
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Cuota Inversiones yang.pdf
Cuota Inversiones yang.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
338,772.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
338,772.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1661781556801S64KR
4
204,890.72
DOP
Vencido
Link
2023
EG1678204228011MU5xV
5
100.00
DOP
Vencido
Link