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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.665010
Contract reference	INTRANT-2022-00202
Contract description:	Compra de artículos de jardinería y ferretería para ser utilizados en INTRANT y sus dependencias
Type of Contract	Goods
Contract Start:	26/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	01/12/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	INTRANT-UC-CD-2022-0061
Request Title	Compra de artículos de jardinería y ferretería para ser utilizados en INTRANT y sus dependencias
Description	Compra de materiales para ser utilizados en INTRANT y sus dependencias
Business Operation	DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO
Reply Reference	Compra de artículos de jardinería y ferretería par
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	39,430.02 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	26/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	01/12/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1423217 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
33,415.27	0.00	6,014.75	0.00	40,550.00	39,430.02

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

27111906 - Cinceles de ma(...)

2.3.6.3.04

Cincel de punta ¾ x 10

350

271.19

542.38

0.00

97.63

0.00

700.00

640.01

27112007 - Tijeras de pod(...)

2.3.6.3.04

Tijeras forjadas a dos manos de 21 cm

1,600

1,292.37

2,584.74

0.00

465.25

0.00

3,200.00

3,049.99

27112007 - Tijeras de pod(...)

2.3.6.3.04

Recorta bordes de 26CC

11,550

9,618.65

28,855.95

0.00

5,194.07

0.00

34,650.00

34,050.02

27111602 - Martillos

2.3.6.3.04

Mandarrias con el mm/fibra de 4.4 libras

1,000

716.1

1,432.20

0.00

257.80

0.00

2,000.00

1,690.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_21/9/2022_5_33 p.m..Pdf	Download
Acta Adjudicacion UC-CD-0061.pdf	Acta Adjudicacion UC-CD-0061.pdf	Download
Certificacion Cuota UC-CD-0061.pdf	Certificacion Cuota UC-CD-0061.pdf	Download
Orden de Compras Max Ferretería.pdf	Orden de Compras Max Ferretería.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

39,430.02 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.04	39,430.02 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Compra de artículos de jardinería y ferretería para ser utilizados en INTRANT y sus dependencias	39,430.02 DOP	Diciembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1663958493572laJIJ	1	39,430.02 DOP	Vencido	Certificacion Cuota UC-CD-0061.pdf