1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.663830
Contract reference
Defensor del Pueblo-2022-00334
Contract description:
Servicio almuerzo para personal que participara en el taller Auditor ISO y Coffe break para actividad de sensibilización “El Costo de una Patria”. (Dirigido a MIPYMES)
Type of Contract
Services
Contract Start:
22/09/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/11/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Defensor del Pueblo-UC-CD-2022-0176
Request Title
Servicio almuerzo para personal que participara en el taller Auditor ISO y Coffe break para actividad de sensibilización “El Costo de una Patria”. (Dirigido a MIPYMES)
Description
Servicio almuerzo para personal que participara en el taller Auditor ISO y Coffe break para actividad de sensibilización “El Costo de una Patria”. (Dirigido a MIPYMES)
Business Operation
Dirección de Planificación y Desarrollo.
Reply Reference
Martínez Torres Traveling, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
34,603.5 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/09/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/11/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1422543 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
29,325.00
0.00
5,278.50
0.00
29,900.00
34,603.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicio de coffe break pre empacado. Incluye: - Tres variedades saladas pre empacadas - Jugo natural envasados (individualizado) Según especificaciones técnicas.
115
UD
260
255
29,325.00
0.00
18
5,278.50
0.00
29,900.00
34,603.50
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/9/2022_12_41 p.m..Pdf
Download
APropiacion Presupuestaria.pdf
APropiacion Presupuestaria.pdf
Download
Orden de Compras Martinez Torrez.pdf
Orden de Compras Martinez Torrez.pdf
Download
Acta de adjudicacion CD-0176.pdf
Acta de adjudicacion CD-0176.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
23,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
23,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de factura
23,400.00
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
23,400.00
DOP
Vencido
APropiacion Presupuestaria.pdf