1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.662839
Contract reference
TNR-2022-00108
Contract description:
Compra de Neumáticos y Aros de Hierro para los vehículos de la institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/11/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
TNR-UC-CD-2022-0051
Request Title
Compra de Neumáticos y Aros de Hierro para los vehículos de la institución
Description
Compra de Neumáticos y Aros de Hierro para los vehículos de la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego
Business Operation
División Administrativa
Reply Reference
Radhatech Servicio Automotriz, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
58,410 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/11/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1420737 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
49,500.00
0.00
8,910.00
0.00
59,000.00
58,410.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Neumáticos usados size 17
5
UD
4,200
2,800
14,000.00
0.00
18
2,520.00
0.00
21,000.00
16,520.00
2
25171901 - Rines o ruedas
(...)
25171901 - Rines o ruedas para automóviles
2.3.9.8.01
Aros de hierro usados size 17 6x139
5
UD
7,600
7,100
35,500.00
0.00
18
6,390.00
0.00
38,000.00
41,890.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/9/2022_7_29 p.m..Pdf
Download
CUADRO DE ANÁLSISI ECONÓMICO CD-0051 firmado.pdf
CUADRO DE ANÁLSISI ECONÓMICO CD-0051 firmado.pdf
Download
Informe Final Firmado.pdf
Informe Final Firmado.pdf
Download
Orden de Compra Radhatech firmada.pdf
Orden de Compra Radhatech firmada.pdf
Download
Cuota CD-00513.pdf
Cuota CD-00513.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
58,410.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
16,520.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
41,890.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Compra de Neumáticos y Aros de Hierro para los vehículos de la institución
58,410.00
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG16636821414364Ijr0
1
58,410.00
DOP
Vencido
Link