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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.662145
Contract reference
UTEPDA-2022-00103
Contract description:
Servicio de reparación de dos (2) impresoras, asignadas a los Departamento de Compras y Operaciones de esta Unidad.
Type of Contract
Services
Contract Start:
19/09/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
UTEPDA-UC-CD-2022-0043
Request Title
Servicio de reparación de dos (2) impresoras, asignadas a los Departamento de Compras y Operaciones de esta Unidad.
Description
Servicio de reparación de dos (2) impresoras, asignadas a los Departamento de Compras y Operaciones de esta Unidad.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
Reply Reference
Servicio de reparación de dos (2) impresoras, asig
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
10,195.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/09/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
En la sede central, ubicada en la Av. Rómulo Betancourt, No.639, D.N. Santo Domingo, RD.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1420540 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
8,640.00
0.00
1,555.20
0.00
11,092.00
10,195.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
Servicio de reparación de dos (2) impresoras, asignadas a los Departamento de Compras y Operaciones de esta Unidad.
1
UD
11,092
8,640
8,640.00
0.00
18
1,555.20
0.00
11,092.00
10,195.20
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Fondos.pdf
Fondos.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_16/9/2022_6_51 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,195.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
10,195.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Servicio de reparación de dos (2) impresoras, asignadas a los Departamento de Compras y Operaciones de esta Unidad.
10,195.20
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
025
1
10,195.20
DOP
Vencido
Fondos.pdf