1. Información general | 2. Condiciones | 3. Artículos del catálogo | 4. Documentos de la oferta | 5. Documentos del contrato | 6. Configuración del Presupuesto

Información general   Volver al principio Resumen Resumen Summary ID del contrato DO1.SLCNTR.662607   Número del Contrato DCD-2022-00234   Objeto del contrato: Suministro de toners, tinta y materiales gastables para ser utilizados por diferentes departamentos, divisiones y oficinas de esta Defensa Civil.   Tipo Bienes   Fecha de inicio del contrato: 19/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Fecha de terminación del contrato: 31/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Proveedor(es) seleccionado(s) SíNo   Estado de contrato Completed   Identificación del Proveedor contratante Identificación del Proveedor contratante Contracting Company Identification Información del Proveedor contratista Información del Proveedor contratista Supplier Company Identification Información del objeto Información del objeto Object Info Tipo de procedimiento DGCP-01-ComprasMenores   Referencia del procedimiento DCD-DAF-CM-2022-0007   Título del proceso Suministro de toners, tinta y materiales gastables para ser utilizados por diferentes departamentos, divisiones y oficinas de esta Defensa Civil.   Descripción Suministro de toners, tinta y materiales gastables para ser utilizados por diferentes departamentos, divisiones y oficinas de esta Defensa Civil.   Unidad de requisición Dirección Ejecutiva Defensa Civil   Título de la oferta Suministro de toners, tinta y materiales gastables   Tipo GoodsDominicana   Cuantía del contrato 31,589.4 Pesos Dominicanos   Condiciones   Volver al principio Condiciones ejecución y entrega Condiciones ejecución y entrega Financial & Delivery Conditions Opciones de entrega CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Fecha de inicio de contrato 19/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Fecha de terminación del contrato 31/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Lugar de ejecución Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO   Condiciones de facturación y pago Condiciones de facturación y pago Payment Conditions Forma de pago   Plazo de pago de la factura 30 days   Comentarios Comentarios Contract Comments Comentario: Artículos del catálogo   Volver al principio     1   DO1.PCCNTR.1420928 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 26,770.68 0.00 4,818.72 0.00 73,050.00 31,589.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta color Negra para Impresora Leserjet pro MFP M277dw 201 A 2 UD 6,150 4,070.34 8,140.68 0.00 18 1,465.32 0.00 12,300.00 9,606.00         10 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Cartulinas para certificar color blanco o crema 8 ½ x 11 4,500 UD 13.5 4.14 18,630.00 0.00 18 3,353.40 0.00 60,750.00 21,983.40 Documentos de la oferta   Volver al principio Documentos del Proceso   Volver al principio Documentos del contrato Documentos del contrato Contract Document Template Descripción Nombre del documento Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/9/2022_3_25 p.m..Pdf Descargar Certificacion de fondo.jpg Certificacion de fondo.jpg Descargar Adjudicacion 0007.jpg Adjudicacion 0007.jpg Descargar Configuración del Presupuesto   Back To Top Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes con destino específico ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 31,589.40 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 31,589.40  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Suministro de toners, tinta y materiales gastables para ser utilizados por diferentes departamentos, divisiones y oficinas de esta Defensa Civil. 31,589.40  DOP Octubre 2022 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2022 DAF0007 1 31,589.40  DOP Vencido Certificacion de fondo.jpg