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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.668536   Contract reference INTRANT-2022-00198   Contract description: Adquisición de materiales para las actividades de la Semana Nacional de la Movilidad Sostenible 2022 y porta llaves para la Dirección de Supervisión y Control.   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/10/2022 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/12/2022 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INTRANT-UC-CD-2022-0059   Request Title Adquisición de materiales para las actividades de la Semana Nacional de la Movilidad Sostenible 2022 y porta llaves para la Dirección de Supervisión y Control   Description Adquisición de materiales para las actividades de la Semana Nacional de la Movilidad Sostenible 2022 y porta llaves para la Dirección de Supervisión y Control.   Business Operation DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE   Reply Reference Adquisición de materiales para las actividades de   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 158,548.34 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/10/2022 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/12/2022 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1420263 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 134,363.00 0.00 24,185.34 0.00 164,900.00 158,548.34         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 2 pulgadas 33 UD 280 215 7,095.00 0.00 18 1,277.10 0.00 9,240.00 8,372.10         2 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 3 pulgadas 33 UD 290 245 8,085.00 0.00 18 1,455.30 0.00 9,570.00 9,540.30         3 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 4 pulgadas 34 UD 329 297 10,098.00 0.00 18 1,817.64 0.00 11,186.00 11,915.64         4 31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.6.3.04 Bandeja de pintura plástica 50 UD 444 375 18,750.00 0.00 18 3,375.00 0.00 22,200.00 22,125.00         5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Mota de rolo anti gotas 30 UD 300 314.5 9,435.00 0.00 18 1,698.30 0.00 9,000.00 11,133.30         6 24112204 - Cubos metálico(...)24112204 - Cubos metálicos 2.3.6.3.06 Latas vacías de 1 galón para pintura 20 UD 770 650 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 15,400.00 15,340.00         7 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Tapes verdes ½ 10 UD 445 365 3,650.00 0.00 18 657.00 0.00 4,450.00 4,307.00         8 24112205 - Cubos no metál(...)24112205 - Cubos no metálicos 2.3.6.9.01 Cubetas plásticas de 5 GL 5 UD 1,020 850 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 5,100.00 5,015.00         9 11162112 - Telas revestid(...)11162112 - Telas revestidas 2.3.2.1.01 Lona plástica 24 x 30 pies 1 UD 11,354 4,800 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 11,354.00 5,664.00         10 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta rolo 20 UD 515 345 6,900.00 0.00 18 1,242.00 0.00 10,300.00 8,142.00         11 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Galones de Thiner 50 UD 1,004 850 42,500.00 0.00 18 7,650.00 0.00 50,200.00 50,150.00         12 24112401 - Cofres, cajas (...)24112401 - Cofres, cajas o armarios para herramientas 2.3.9.9.05 Portallaves 2 UD 3,450 2,900 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 6,900.00 6,844.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación 047-2022.pdf Acta de Adjudicación 047-2022.pdf Download Orden de Compras INTRANT-2022-00198.pdf Orden de Compras INTRANT-2022-00198.pdf Download Cuota CD-2022-0059.pdf Cuota CD-2022-0059.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 158,548.34 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 71,228.34  DOP ---- View 2.3.9.2.01 4,307.00  DOP ---- View 2.3.6.9.01 5,015.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 15,340.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 5,664.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 50,150.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 6,844.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pagar a presentación de factura 158,548.34  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1663351230452Dx84C 1 158,548.34  DOP Vencido Cuota CD-2022-0059.pdf