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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.662066 
Contract referencePROINDUSTRIA-2022-00369 
Contract description:COMPRA ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
16/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0040 
COMPRA ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 
COMPRA DE LOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA. 
División de Servicios Generales 
Oferta Adquisición Materiales de Limpieza - PROIND 
GoodsDominicana 
97,230.82 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
19/09/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1420255 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
82,399.000.0014,831.820.00154,171.0097,230.82
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN AEROSOL 1 LIB. 3 OZ. (MUESTRA FÍSICA)20UD584.13907,800.000.00181,404.000.0011,682.009,204.00
    
10
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR DE AMBIENTADOR AUTOMÁTICO (MUESTRA FÍSICA)5UD1,008.95852,925.000.0018526.500.005,044.503,451.50
    
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS PLÁSTICAS (MUESTRA FÍSICA)20UD206.51042,080.000.0018374.400.004,130.002,454.40
    
19
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DOBLE CARA (CAJA 6/1/250) (MUESTRA FÍSICA)70CAJ1,516.379055,300.000.00189,954.000.00106,141.0065,254.00
    
24
25171503 - Limpiaparabris(...)
2.3.9.8.01RASQUETA LIMPIACRISTALES DE 25 CM CON MANGO EXTENSIBLE (MUESTRA FÍSICA)5UD784.45202,600.000.0018468.000.003,922.003,068.00
    
25
25171503 - Limpiaparabris(...)
2.3.9.8.01REPUESTOS AMBIENTADORES ELÉCTRICOS (2/1) (MUESTRA FÍSICA)5PAQ536.94202,100.000.0018378.000.002,684.502,478.00
    
27
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS BLANCAS DOBLE HOJA CUADRADAS DELICADAS (24/1) (MUESTRA FÍSICA)5CAJ3,3631,1705,850.000.00181,053.000.0016,815.006,903.00
    
28
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS BLANCAS RECTANGULARES (CAJA 60 PAQ. 50/1) (MUESTRA FÍSICA)4CAJ9389363,744.000.0018673.920.003,752.004,417.92
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
97,230.82 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0115,109.90  DOP----View
2.3.3.2.0176,574.92  DOP----View
2.3.9.8.015,546.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA ARTÍCULOS DE LIMPIEZA97,230.82  DOPOctubre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022CUOTA197,230.82  DOP