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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.661600
Contract reference
ASDE-2022-00495
Contract description:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIRECCIONES DE INGENIERIA Y OBRAS Y SERVICIOS GENERALES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/09/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/11/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ASDE-UC-CD-2022-0282
Request Title
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIRECCIONES DE INGENIERIA Y OBRAS Y SERVICIOS GENERALES
Description
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIRECCIONES DE INGENIERIA Y OBRAS Y SERVICIOS GENERALES
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
31,838.42 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/09/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/11/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1419821 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
26,981.71
0.00
4,856.71
0.00
29,000.00
31,838.42
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39121001 - Transformadore
(...)
39121001 - Transformadores de distribución de potencia
2.6.5.6.01
TRANSFORMADOR DE CONTROL 500VA 120-240/12-24VAC
2
UD
9,200
7,796.25
15,592.50
0.00
18
2,806.65
0.00
18,400.00
18,399.15
2
40142305 - Reductores de
(...)
40142305 - Reductores de tubería
2.3.9.8.02
REDUCCIONES 1/4
50
UD
62
56.94
2,847.00
0.00
18
512.46
0.00
3,100.00
3,359.46
3
40141610 - Válvulas de fl
(...)
40141610 - Válvulas de flotación
2.3.6.3.04
PICHUETES PARA PISCINA
30
UD
250
284.74
8,542.21
0.00
18
1,537.60
0.00
7,500.00
10,079.81
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/9/2022_6_01 p.m..Pdf
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CERTIFICACION DE FONDOS 0282.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS 0282.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
31,838.42
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.6.01
18,399.15
DOP
----
View
2.3.9.8.02
3,359.46
DOP
----
View
2.3.6.3.04
10,079.81
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
31,838.42
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
31,838.42
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS 0282.pdf