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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.669316   Contract reference INDOCAFE-2022-00185   Contract description: ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, LABORATORIO Y LAS DIRECCIONES REGIONALESDE ESTE INSTITUTO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/11/2022 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOCAFE-UC-CD-2022-0153   Request Title ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZAS   Description ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, LABORATORIO Y LAS DIRECCIONES REGIONALESDE ESTE INSTITUTO.   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   Reply Reference ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 143,385.35 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/11/2022 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1420142 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 121,762.00 0.00 21,623.35 0.00 143,385.80 143,385.35         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS MICROFIBRAS PARA COCINA 38 UD 91.22 77.3 2,937.40 0.00 18 528.73 0.00 3,466.36 3,466.13         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO BLANCOX 60 GAL 136.32 115.5 6,930.00 0.00 18 1,247.40 0.00 8,179.20 8,177.40         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 MISTOLIN 60 GAL 318.12 269.5 16,170.00 0.00 18 2,910.60 0.00 19,087.20 19,080.60         4 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS 16 ONZAS 36 UD 135.84 115.1 4,143.60 0.00 18 745.85 0.00 4,890.24 4,889.45         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR TORK FAMILIA 12 UD 939.15 795.84 9,550.08 0.00 18 1,719.01 0.00 11,269.80 11,269.09         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS 36 UD 289.83 245.6 8,841.60 0.00 18 1,591.49 0.00 10,433.88 10,433.09         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ALCOHOL ISOPROPILICO 70% CLAUDETTE 12 GAL 1,056.82 895.59 10,747.08 0.00 18 1,934.47 0.00 12,681.84 12,681.55         8 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 SUAPER DE LIMPIEZA No 36 18 UD 313.34 265.5 4,779.00 0.00 18 860.22 0.00 5,640.12 5,639.22         9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 132 PAQ 78.64 66.62 8,793.84 0.00 18 1,582.89 0.00 10,380.48 10,376.73         10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 10/500/1 10 PAQ 1,357.06 1,150 11,500.00 0.00 18 2,070.00 0.00 13,570.60 13,570.00         11 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE 30 LIBRAS 18 PAQ 1,174.06 995.8 17,924.40 0.00 18 3,226.39 0.00 21,133.08 21,150.79         12 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 SACOS DE AZUCAR 125 LBS 4 UD 4,260.3 3,672.5 14,690.00 0.00 16 2,350.40 0.00 17,041.20 17,040.40         13 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL TOALLA GENERICO 30 UD 187.06 158.5 4,755.00 0.00 18 855.90 0.00 5,611.80 5,610.90 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/9/2022_12_05 p.m..Pdf Download CUOTA S.pdf CUOTA S.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 143,385.35 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 96,787.32  DOP ---- View 2.3.3.2.01 29,557.63  DOP ---- View 2.3.1.1.01 17,040.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO 143,385.35  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1665085788376DHS6c 1 143,385.35  DOP Vencido Link