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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.664078
Contract reference
INABIMA-2022-00154
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, 3ER. Y 4TO. TRIMESTRE 2022.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/09/2022 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INABIMA-DAF-CM-2022-0028
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, 3ER. Y 4TO. TRIMESTRE 2022
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, 3ER. Y 4TO. TRIMESTRE 2022
Business Operation
Division de Suministro
Reply Reference
INABIMA MATERIALES DE LIMPIEZA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
85,233.76 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/09/2022 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. MAXIMO GOMEZ NO. 28 ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Condición de pago: A crédito.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1420328 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
72,232.00
0.00
13,001.76
0.00
89,740.00
85,233.76
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
10
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón líquido suave para manos con hidratante, S1 de 1000 ml, para dispensador "Tork", caja 6/1 (muestra)
12
CAJ
4,395
2,336
28,032.00
0.00
18
5,045.76
0.00
52,740.00
33,077.76
17
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico de baño, blanco avanzado, 2 capas, fardo 4/1, para dispensador “Tork Smart One". (muestra).
50
UD
740
884
44,200.00
0.00
18
7,956.00
0.00
37,000.00
52,156.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/9/2022_9_40 p.m..Pdf
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Cuota para Comprometer RQD Higiénicos SRL.pdf
Cuota para Comprometer RQD Higiénicos SRL.pdf
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Acta de Adjudicación CM-0028.pdf
Acta de Adjudicación CM-0028.pdf
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Orden de Compras 2022-00154.pdf
Orden de Compras 2022-00154.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
179,165.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
12,195.30
DOP
----
View
2.3.3.2.01
166,970.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único.
179,165.30
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
179,165.30
DOP
Vencido
Cuota para Comprometer GTG Industrial SRL.pdf