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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.664073   Contract reference INABIMA-2022-00152   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, 3ER. Y 4TO. TRIMESTRE 2022.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/09/2022 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INABIMA-DAF-CM-2022-0028   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, 3ER. Y 4TO. TRIMESTRE 2022   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, 3ER. Y 4TO. TRIMESTRE 2022   Business Operation Division de Suministro   Reply Reference GUIPAK / INABIMA-DAF-CM-2022-0028_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 137,003.61 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/09/2022 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MAXIMO GOMEZ NO. 28 ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Condición de pago: A crédito. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1419941 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 122,282.72 0.00 14,720.89 0.00 149,165.00 137,003.61         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 Desinfectante en spray, que elimine el 99.9% de virus, hongos y bacterias, Frasco de 19 onz -538 gr, (muestra). 100 UD 438 405 40,500.00 0.00 0 0.00 0.00 43,800.00 40,500.00         11 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón en espuma para manos S4 de 1000 ml, para dispensador "Tork", caja 6/1 (muestra) 12 CAJ 4,395 3,822.06 45,864.72 0.00 18 8,255.65 0.00 52,740.00 54,120.37         14 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla rollo p/cocina 20/1 Pre-cortado, Calidad Superior 16.9 mts, doble hoja. Fardo (muestra). 20 UD 1,420 990 19,800.00 0.00 18 3,564.00 0.00 28,400.00 23,364.00         16 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de tela para limpieza: Microfibra, amarillo 47x37 cm. (muestra). 50 UD 45 40 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,250.00 2,360.00         19 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de mesa, resistente, calidad superior, paquete de 500, Fardo 10/1. (muestra). 15 UD 1,465 941.2 14,118.00 0.00 18 2,541.24 0.00 21,975.00 16,659.24 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/9/2022_9_12 p.m..Pdf Download Cuota para Comprometer Suministros Guipak SRL.pdf Cuota para Comprometer Suministros Guipak SRL.pdf Download Orden de Compras 2022-00152.pdf Orden de Compras 2022-00152.pdf Download Acta de Adjudicación CM-0028.pdf Acta de Adjudicación CM-0028.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 179,165.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 12,195.30  DOP ---- View 2.3.3.2.01 166,970.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago único. 179,165.30  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 179,165.30  DOP Vencido Cuota para Comprometer GTG Industrial SRL.pdf