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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.664069   Contract reference INABIMA-2022-00150   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, 3ER. Y 4TO. TRIMESTRE 2022.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/09/2022 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INABIMA-DAF-CM-2022-0028   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, 3ER. Y 4TO. TRIMESTRE 2022   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, 3ER. Y 4TO. TRIMESTRE 2022   Business Operation Division de Suministro   Reply Reference Oferta Adquisición Materiales de Limpieza - INABIM   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 236,017.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/09/2022 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MAXIMO GOMEZ NO. 28 ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Condición de pago: A crédito. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1419939 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 200,015.00 0.00 36,002.70 0.00 209,530.00 236,017.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda para basura 28 gls, resistente, calidad superior, Paq. 100/1 (Muestra) 100 PAQ 265 260 26,000.00 0.00 18 4,680.00 0.00 26,500.00 30,680.00         13 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla en rollo, doble hoja, precortada, 120 mts, fardo 6/1, calidad superior (muestra). 36 UD 1,570 1,730 62,280.00 0.00 18 11,210.40 0.00 56,520.00 73,490.40         15 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño para dispensador jumbo, doble hoja, 6/1 con aroma. Calidad Superior. Fardo . (muestra). 25 UD 770 780 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 19,250.00 23,010.00         21 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.05 Vela Perfumada Mediana de 96 gramos. Envase Cristal. Olor Hierba Fresca. (muestra). 10 UD 445 260 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 4,450.00 3,068.00         22 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.05 Vela Perfumada Mediana de 96 gramos. Envase Cristal. Olor Jazmín. (muestra). 10 UD 445 260 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 4,450.00 3,068.00         23 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.05 Vela Perfumada Mediana de 96 gramos. Envase Cristal. Olor Hoguera. (muestra). 10 UD 445 260 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 4,450.00 3,068.00         24 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.05 Vela Perfumada Pequeña. En Lata de aluminio. Olor Vainilla 30/1. (muestra). 1 PAQ 655 455 455.00 0.00 18 81.90 0.00 655.00 536.90         25 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.05 Vela Perfumada Pequeña. En Lata de aluminio. Olor Hierba Fresca. 30/1. (muestra). 1 PAQ 655 455 455.00 0.00 18 81.90 0.00 655.00 536.90         26 39111519 - Portavelas 2.3.9.8.02 Porta velas pequeñas. 5/1 1 PAQ 350 2,275 2,275.00 0.00 18 409.50 0.00 350.00 2,684.50         27 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos No. 8 desechables biodegradable, de papel, color blanco 50/1. (muestra). 25 CAJ 3,690 3,250 81,250.00 0.00 18 14,625.00 0.00 92,250.00 95,875.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/9/2022_8_59 p.m..Pdf Download Cuota para Comprometer Express Servicios Logisticos ESLOGIST EIRL.pdf Cuota para Comprometer Express Servicios Logisticos ESLOGIST EIRL.pdf Download Acta de Adjudicación CM-0028.pdf Acta de Adjudicación CM-0028.pdf Download Orden de Compras 2022-00150.pdf Orden de Compras 2022-00150.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 179,165.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 12,195.30  DOP ---- View 2.3.3.2.01 166,970.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago único. 179,165.30  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 179,165.30  DOP Vencido Cuota para Comprometer GTG Industrial SRL.pdf