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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.670031   Contract reference MMUJER-2022-00599   Contract description: COMPRA DE INSUMOS BÁSICO PARA LA SEDE CENTRAL, OMP, OMM DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y PARA EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/09/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/10/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MMUJER-UC-CD-2022-0393   Request Title SOLICITARLES COMPRAS DE INSUMOS BÁSICO PARA LA SEDE CENTRAL, OMP, OMM DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y PARA EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA   Description SOLICITARLES COMPRAS DE INSUMOS BÁSICO PARA LA SEDE CENTRAL, OMP, OMM DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y PARA EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA A RECIBIR ASISTENCIA LEGAL Y PSICOLÓGICA Y LA QUE SON RESCATADA POR LA LÍNEA DE EMERGENCIA.   Business Operation Departamento Servicios Generales   Reply Reference Dubamed, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 75,441.15 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/09/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/10/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1420024 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 65,228.36 0.00 10,212.79 0.00 75,441.80 75,441.15         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42171917 - Estuches o bol(...)42171917 - Estuches o bolsas o accesorios de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia 2.3.9.3.01 BOTIQUIN INSTITUCIONAL BLUE CROSS: 2 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA • 2 ROLLOS DE VENDA ELÁSTICA 5 X 450CM • 2 ROLLOS DE VENDA 7.5 X 450CM • 3 PAQUETES ESPONJA ESTÉRIL (10 X 10 CM) 3 PAQUETES • 3 PAQUETES GASA ESTÉRIL (5 X 5 CM) • 3 PAQUETES ALGODÓN LANA • 10 PASADORES DE SEGURIDAD • 1 PAR DE TIJERAS • 1 PAR DE PINZAS ESTÉRILES • 1 PARES DE GUANTES • YESOS ADHESIVOS • 4 PIEZAS DE YESOS ADHESIVOS PARA NUDILLOS, 4 PIEZAS DE YESOS ADHESIVOS DE MARIPOSA • 2 PIEZAS DE LANCETA, HEMOSTÁTICA 2 PIEZAS • 8 UNIDADES DE APÓSITO ADHESIVO, 10 X 6 CM, • 5 PIEZAS DE SOBRES DE JABÓN • 5 PIEZAS DE TOALLITAS LIMPIADORAS • 5 PIEZAS DE TEJIDO HÚMEDO • 2 UNIDADES DE HIELO INSTANTÁNEO (PAQUETES) • 1 UNIDADES DE VENDA TRIANGULAR TNT • 1 TERMÓMETRO CLÍNICO • 1 CAJA DE PLÁSTICO 1 UD 4,200 4,200 4,200.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 4,200.00         2 42171917 - Estuches o bol(...)42171917 - Estuches o bolsas o accesorios de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia 2.3.9.3.01 CURITA HANSAPLAST X 100 1 CAJ 75.99 64.41 64.41 0.00 18 11.59 0.00 75.99 76.00         3 42171917 - Estuches o bol(...)42171917 - Estuches o bolsas o accesorios de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia 2.3.9.3.01 GASA VENDAS 8-10 5 UD 1,445.5 1,225 6,125.00 0.00 18 1,102.50 0.00 7,227.50 7,227.50         4 42171917 - Estuches o bol(...)42171917 - Estuches o bolsas o accesorios de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia 2.3.9.3.01 Cinta médica 3 CAJ 530.6 530 1,590.00 0.00 0.00 0.00 1,591.80 1,590.00         5 42171917 - Estuches o bol(...)42171917 - Estuches o bolsas o accesorios de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia 2.3.9.3.01 PARACETAMOL MK 750MG X 100 1 CAJ 368.2 368.2 368.20 0.00 0.00 0.00 368.20 368.20         6 42171917 - Estuches o bol(...)42171917 - Estuches o bolsas o accesorios de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia 2.3.9.3.01 TIJETAS DE TRAUMA 2 UD 963.11 816.2 1,632.40 0.00 18 293.83 0.00 1,926.22 1,926.23         7 42171917 - Estuches o bol(...)42171917 - Estuches o bolsas o accesorios de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia 2.3.9.3.01 ALCOHOL ISOP 70% 1 GLN R 3 GAL 569.94 483 1,449.00 0.00 18 260.82 0.00 1,709.82 1,709.82         8 42171917 - Estuches o bol(...)42171917 - Estuches o bolsas o accesorios de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia 2.3.9.3.01 GUANTES DE LATEX MECD M 1 CAJ 561.68 476 476.00 0.00 18 85.68 0.00 561.68 561.68         9 42171917 - Estuches o bol(...)42171917 - Estuches o bolsas o accesorios de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia 2.3.9.3.01 TOALLA HIGIENICA INV.x 50 3 PAQ 6,551.99 5,552.85 16,658.55 0.00 18 2,998.54 0.00 19,655.97 19,657.09         10 42171917 - Estuches o bol(...)42171917 - Estuches o bolsas o accesorios de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia 2.3.9.3.01 PASTILLA ANTIACIDO 1 CAJ 672 672 672.00 0.00 0.00 0.00 672.00 672.00         11 42171917 - Estuches o bol(...)42171917 - Estuches o bolsas o accesorios de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia 2.3.9.3.01 LORATADINA 10 MGX100 TAB 1 CAJ 225.4 225.4 225.40 0.00 0.00 0.00 225.40 225.40         12 42171917 - Estuches o bol(...)42171917 - Estuches o bolsas o accesorios de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia 2.3.9.3.01 VENDA ELASTICA 3 YD 36.34 30.8 92.40 0.00 18 16.63 0.00 109.02 109.03         13 42171917 - Estuches o bol(...)42171917 - Estuches o bolsas o accesorios de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia 2.3.9.3.01 MASCARILLA QUIRURGICA P 240 CAJ 148.68 126 30,240.00 0.00 18 5,443.20 0.00 35,683.20 35,683.20         14 42171917 - Estuches o bol(...)42171917 - Estuches o bolsas o accesorios de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia 2.3.9.3.01 YODO BLANCO 1 CAJ 1,253 1,253 1,253.00 0.00 0.00 0.00 1,253.00 1,253.00         15 42171917 - Estuches o bol(...)42171917 - Estuches o bolsas o accesorios de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia 2.3.9.3.01 ACETAMINOFEN 500MG MK/ 1 CAJ 182 182 182.00 0.00 0.00 0.00 182.00 182.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/9/2022_5_15 p.m..Pdf Download orden_ orden_20010101062029.pdf Download informe.pdf informe.pdf Download cuota cuota_20010101033554.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 75,441.15 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 75,441.15  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 75,441.15  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1663256733207BLGo0 4335 75,441.15  DOP Vencido cuota_20010101033554.pdf