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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.664318
Contract reference
INDRHI-2022-00763
Contract description:
SERVICIO DE INSTALACION DE UNA TORRE NUEVA PARA LA RED SISMICA, EN LA ESTACION LOCALIZADA EN LA LOMA DE JUANA NUÑEZ EN BAITOA, SANTIAGO, DIRECCION REGIONAL ALTO YAQUE DEL NORTE.
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/09/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDRHI-DAF-CM-2022-0127
Request Title
SERVICIO DE INSTALACION DE UNA TORRE NUEVA PARA LA RED SISMICA, EN LA ESTACION LOCALIZADA EN LA LOMA DE JUANA NUÑEZ EN BAITOA, SANTIAGO, DIRECCION REGIONAL ALTO YAQUE DEL NORTE.
Description
SERVICIO DE INSTALACION DE UNA TORRE NUEVA PARA LA RED SISMICA, EN LA ESTACION LOCALIZADA EN LA LOMA DE JUANA NUÑEZ EN BAITOA, SANTIAGO, DIRECCION REGIONAL ALTO YAQUE DEL NORTE.
Business Operation
Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego
Reply Reference
SERVICIO DE INSTALACION DE UNA TORRE NUEVA PARA LA
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
268,247.04 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/09/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/10/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
EN LA ESTACION LOCALIZADA EN LA LOMA DE JUANA NUÑEZ EN BAITOA, SANTIAGO, DIRECCION REGIONAL ALTO YAQUE DEL NORTE.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1420315 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
227,328.00
0.00
40,919.04
0.00
300,000.00
268,247.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43221718 - Antenas de rad
(...)
43221718 - Antenas de radar
2.6.5.5.01
INSTALACION DE UNA TORRE NUEVA PARA LA RED SISMICA, INCLUYENDO; SECCIONES GALVANIZADAS, SERVICIO DE INSTALACION, MANGAS PREFORMADAS DE 5/6, TENSORES 5/8 X 12 GARVANIZADOS, ESTABILIZADORES Y BASE VIENTOS, CABLE DE ACERO DE 1/4, PINTURA ESPECIAL, MASTER GROUND, ANCLAJES DE HORMIGON 90X180CM Y BASE PARA LA TORRE CABLE CALIBRE 4 DESNUDO Y CONECTORES DE EMPALME, SERVICIO DE TRANSPORTE, ETC.
1
UD
300,000
227,328
227,328.00
0.00
18
40,919.04
0.00
300,000.00
268,247.04
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_15/9/2022_3_46 p.m..Pdf
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EG1663770980618En15Z.pdf
EG1663770980618En15Z.pdf
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ACTA ADJUDICACION 127.pdf
ACTA ADJUDICACION 127.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
268,247.04
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.5.01
268,247.04
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
268,247.04
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1663770980618En15Z
1
268,247.04
DOP
Vencido
Link