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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.661676   Contract reference Defensor del Pueblo-2022-00329   Contract description: Servicio de reparación de cloche del Ford Ranger año 2014, placa EX08630, ficha 002   Type of Contract Services   Contract Start: 15/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Defensor del Pueblo-UC-CD-2022-0175   Request Title Servicio de reparación de cloche del Ford Ranger año 2014, placa EX08630, ficha 002   Description Servicio de reparación de cloche del Ford Ranger año 2014, placa EX08630, ficha 002   Business Operation Transportación   Reply Reference Palacio de la Transmisión PATRASA, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 68,735 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1420015 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 58,250.00 0.00 10,485.00 0.00 68,735.00 68,735.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 Reparación de cloche del vehículo ficha 002, placa EX08630. 1 UD 54,575 46,250 46,250.00 0.00 18 8,325.00 0.00 54,575.00 54,575.00   Mis observaciones:Incluye: *Plato de fricción *Disco *Collarín             2 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 Mano de obra por reparación 1 UD 14,160 12,000 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 14,160.00 14,160.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/9/2022_3_39 p.m..Pdf Download Certificado de apropiacion presupuestaria.pdf Certificado de apropiacion presupuestaria.pdf Download Orden de compras.pdf Orden de compras.pdf Download Acta de adjudicacion.pdf Acta de adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 68,735.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 68,735.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAgo 68,735.00  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 68,735.00  DOP Vencido Certificado de apropiacion presupuestaria.pdf