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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.666078   Contract reference ARSSEMMA-2022-00114   Contract description: Adquisición de materiales de mantenimiento para readecuación de la División de Reclamaciones de esta Institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARSSEMMA-UC-CD-2022-0057   Request Title Adquisición de materiales de mantenimiento para readecuación de la División de Reclamaciones de esta Institución.   Description Adquisición de materiales de mantenimiento para readecuación de la División de Reclamaciones de esta Institución.   Business Operation UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference 131146676_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 151,493.78 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1420307 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 128,384.56 0.00 23,109.22 0.00 139,294.30 151,493.78         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30161509 - Tabla de yeso 2.3.6.1.04 Plancha de Sheetrock 10 UD 1,086.36 1,450 14,500.00 0.00 18 2,610.00 0.00 10,863.60 17,110.00         2 30101701 - Vigas de aleac(...)30101701 - Vigas de aleación ferrosa 2.3.6.3.06 Perfil parales1/2 10 UD 550 380 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 5,500.00 4,484.00         3 30101701 - Vigas de aleac(...)30101701 - Vigas de aleación ferrosa 2.3.6.3.06 Perfil de metales 3/4 10 UD 700 700 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 7,000.00 8,260.00         4 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Clavo para pistola 2 CAJ 1,650.6 1,500 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,301.20 3,540.00         5 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Tornillo para plancha 2 CAJ 460 445 890.00 0.00 18 160.20 0.00 920.00 1,050.20         6 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Cubeta de masilla 2 UD 2,937 2,937 5,874.00 0.00 18 1,057.32 0.00 5,874.00 6,931.32         7 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Tiro para pistola 2 CAJ 1,700 1,376 2,752.00 0.00 18 495.36 0.00 3,400.00 3,247.36         8 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Cubo de pintura 00 blanca semigloss 3 UD 12,150 10,000 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 36,450.00 35,400.00         9 31201513 - Cintas antides(...)31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad 2.3.9.9.05 Rollo de cinta antideslizante 5 UD 1,535 1,500 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 7,675.00 8,850.00         10 11162111 - Malla 2.3.2.1.01 Cinta de malla para divisiones 2 UD 550 600 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,100.00 1,416.00         11 30101701 - Vigas de aleac(...)30101701 - Vigas de aleación ferrosa 2.3.6.3.06 Perfil para plafón de estructura 6 UD 632.55 519.76 3,118.56 0.00 18 561.34 0.00 3,795.30 3,679.90         12 40151510 - Bombas de agua 2.6.5.2.01 Bomba de agua O.5 hp 110 v +tanque precargado en fibra 1 UD 33,715.2 33,750 33,750.00 0.00 18 6,075.00 0.00 33,715.20 39,825.00         13 41113601 - Amperímetros 2.6.5.7.01 Amperímetro 2 UD 850 1,500 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 1,700.00 3,540.00         14 24101804 - Puertas de cin(...)24101804 - Puertas de cintas 2.3.9.9.04 Puerta de acordeón 1 UD 18,000 12,000 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 18,000.00 14,160.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/9/2022_3_06 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION 2022-0057.pdf ACTA DE ADJUDICACION 2022-0057.pdf Download CERT. FONDOS (1).pdf CERT. FONDOS (1).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 151,493.78 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.04 17,110.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 24,261.46  DOP ---- View 2.3.7.2.99 6,931.32  DOP ---- View 2.3.7.2.06 35,400.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 8,850.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 1,416.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 39,825.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 3,540.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 14,160.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1420307   Adquisición de materiales de mantenimiento para readecuación de la División de Reclamaciones de esta Institución. 151,493.78  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 ARSSEMMA-2022-00114 2 161,168.15  DOP Vencido CERT. FONDOS.pdf