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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.661440 
Contract referenceASDE-2022-00491 
Contract description:COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIFERENTES BRIGADAS 
Goods 
Contract Start:
15/09/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ASDE-DAF-CM-2022-0213 
COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIFERENTES BRIGADAS  
OMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIFERENTES BRIGADAS  
Ingenieria y Obras Municipales  
COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA D 
GoodsDominicana 
248,806.77 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/09/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1420002 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
210,853.200.0037,953.570.00268,000.00248,806.77
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
27112004 - Palas
2.3.6.3.04PALA CUADRADA 40UD60048019,200.000.00183,456.000.0024,000.0022,656.00
    
2
49161511 - Palos de lacro(...)
2.6.2.2.01PALO DE PICO 20UD300463.349,266.800.00181,668.020.006,000.0010,934.82
    
3
27111605 - Picas
2.3.6.3.04PICO COMPLETO40UD75061624,640.000.00184,435.200.0030,000.0029,075.20
    
4
24101507 - Carretillas
2.3.6.3.04CARRETILLA REFORZADAS 30UD6,5005,000150,000.000.001827,000.000.00195,000.00177,000.00
    
5
27112004 - Palas
2.3.6.3.04PALA DE CORTE 10UD750465.754,657.500.0018838.350.007,500.005,495.85
    
6
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04RASTRILLOS 10UD550308.893,088.900.0018556.000.005,500.003,644.90
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
248,806.77 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.04237,871.95  DOP----View
2.6.2.2.0110,934.82  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO248,806.77  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202211248,806.77  DOP