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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.662904   Contract reference INDRHI-2022-00760   Contract description: COMPRA DE MATERIALES Y HERRAJES DE MEDIA TENSION , PARA SER USADA EN LA ESTACION DE BOMBEO MAGUEYAL, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/09/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/09/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2022-0556   Request Title COMPRA DE MATERIALES Y HERRAJES DE MEDIA TENSION , PARA SER USADA EN LA ESTACION DE BOMBEO MAGUEYAL, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN   Description COMPRA DE MATERIALES Y HERRAJES DE MEDIA TENSION , PARA SER USADA EN LA ESTACION DE BOMBEO MAGUEYAL, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN   Business Operation Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego   Reply Reference COMERCIAL VIBA, EIRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 180,845.33 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/09/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1419157 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 153,258.75 0.00 27,586.58 0.00 141,940.00 180,845.33         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 32101522 - Aisladores 2.3.9.6.01 CUT OUT DE 100 AMPARES 3 UN 2,000 7,231.25 21,693.75 0.00 18 3,904.88 0.00 6,000.00 25,598.63         2 32121602 - Resistores fus(...)32121602 - Resistores fusibles 2.3.9.6.01 FUSIBLES DE ALUMNIO O COBRE SLO FAST DE 20 AMPERES 6 UN 155 155 930.00 0.00 18 167.40 0.00 930.00 1,097.40         3 32121602 - Resistores fus(...)32121602 - Resistores fusibles 2.3.9.6.01 FUSIBLE DE ALUMINIO O COBRE SLO FAST DE 100 AMPERES 12 UN 320 320 3,840.00 0.00 18 691.20 0.00 3,840.00 4,531.20         4 32101522 - Aisladores 2.3.9.6.01 AISLADOR CLEVIS DE SUSPENSION 2 UN 200 62 124.00 0.00 18 22.32 0.00 400.00 146.32         5 32101522 - Aisladores 2.3.9.6.01 SOPORTE U PARA ISLADOR CLEVIS GRANDE 2 UN 200 260 520.00 0.00 18 93.60 0.00 400.00 613.60         6 31161511 - Tornillos de a(...)31161511 - Tornillos de apriete 2.3.6.3.06 TORNILLO DE ACERO MAQUINA GALVANIZADO 5/8" X 12 COMPLETO 4 UN 400 165 660.00 0.00 18 118.80 0.00 1,600.00 778.80         7 31161511 - Tornillos de a(...)31161511 - Tornillos de apriete 2.3.6.3.06 TORNILLO DE ACERO MAQUINA GALVANIZADO 1/2 X 2" COMPLETO 6 UN 300 50 300.00 0.00 18 54.00 0.00 1,800.00 354.00         8 31161808 - Arandelas abie(...)31161808 - Arandelas abiertas 2.3.6.3.06 ARANDELA DE PRESION DE 1/2" 6 UN 300 10 60.00 0.00 18 10.80 0.00 1,800.00 70.80         9 31161808 - Arandelas abie(...)31161808 - Arandelas abiertas 2.3.6.3.06 ARANDELA CUADRADA 2" X2"X1/2" 6 UN 300 45 270.00 0.00 18 48.60 0.00 1,800.00 318.60         10 39121432 - Terminales elé(...)39121432 - Terminales eléctricos 2.3.9.6.01 SOPORTE DOBLE UNIDAD ( PARRAYO CUT OUT) 6 UN 200 600 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 1,200.00 4,248.00         11 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 CONECTOR DE CUÑA #2/0 9 UN 200 300 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 1,800.00 3,186.00         12 32101522 - Aisladores 2.3.9.6.01 GRAPA CALIENTE #2/0 4 UN 500 1,050 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 2,000.00 4,956.00         13 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ALMBRE DE COBRE AISLADO MULTIFIBRAS #1/0 TIPO SOLADADORA 200 UN 334 334.88 66,976.00 0.00 18 12,055.68 0.00 66,800.00 79,031.68         14 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ALAMBRE DE de COBRE ISLADO MULTIFIBRAS #2 TIPO SOLDADORA 150 UN 334 275 41,250.00 0.00 18 7,425.00 0.00 50,100.00 48,675.00         15 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 VARILLA DE TIERRA 5/8" X 8 PIES 3 UN 400 1,955 5,865.00 0.00 18 1,055.70 0.00 1,200.00 6,920.70         16 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 CONECTOR P/ VARILLA DE TIERRA 5/8" 3 UN 90 90 270.00 0.00 18 48.60 0.00 270.00 318.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/9/2022_12_06 p.m..Pdf Download CTA DE COMPROMISO No.240.pdf CTA DE COMPROMISO No.240.pdf Download CTA DE COMPROMISO No.240.pdf CTA DE COMPROMISO No.240.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 180,845.33 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 172,083.83  DOP ---- View 2.3.6.3.06 8,761.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE MATERIALES Y HERRAJES DE MEDIA TENSION , PARA SER USADA EN LA ESTACION DE BOMBEO MAGUEYAL, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN 180,845.33  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 240 1 180,845.33  DOP Vencido CTA DE COMPROMISO No.240.pdf