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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.698372   Contract reference DECEFARD-2022-00022   Contract description: Solicitud de adquisición de materiales de limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/09/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/10/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DECEFARD-UC-CD-2022-0018   Request Title Solicitud de adquisición de materiales de limpieza   Description Solicitud de adquisición de materiales de limpieza   Business Operation Direccion de Educacion ,Capacitacion y Entrenamiento (DECEFARD)   Reply Reference Solicitud de adquisición de materiales de limpieza   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 164,509.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/09/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/10/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Base Aérea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: USO EN LA DECEFARD Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1419548 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 139,415.00 0.00 25,094.70 0.00 139,415.00 164,509.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de papel institucional junior estandar chavalin 12/1 10 UD 1,045 1,045 10,450.00 0.00 18 1,881.00 0.00 10,450.00 12,331.00         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Caja de galones de cloro concentrado marca acel 6/1 12 UD 1,050 1,050 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 12,600.00 14,868.00         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Caja de desinfectantes para piso marca limar 6/1 12 UD 1,350 1,350 16,200.00 0.00 18 2,916.00 0.00 16,200.00 19,116.00         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Caja de descurtidor de cerámicas marca D-SCALIN 6/1 8 UD 3,545 3,545 28,360.00 0.00 18 5,104.80 0.00 28,360.00 33,464.80         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Suaper de fibra KIKA no.32 25 UD 450 450 11,250.00 0.00 18 2,025.00 0.00 11,250.00 13,275.00         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Escoba KIKA super tina 25 UD 415 415 10,375.00 0.00 18 1,867.50 0.00 10,375.00 12,242.50         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Saco de detergente en polvo 30 libras marca suave 6 UD 1,850 1,850 11,100.00 0.00 18 1,998.00 0.00 11,100.00 13,098.00         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Caja de jabon liquido para manos fragancia almendra 8 UD 1,935 1,935 15,480.00 0.00 18 2,786.40 0.00 15,480.00 18,266.40         1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Pares de guantes para limpieza manos fuertes negros 30 UD 265 265 7,950.00 0.00 18 1,431.00 0.00 7,950.00 9,381.00         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol marca glade 20 UD 345 345 6,900.00 0.00 18 1,242.00 0.00 6,900.00 8,142.00         1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paquete de brillo verde marca el fuerte 10/1 10 UD 145 145 1,450.00 0.00 18 261.00 0.00 1,450.00 1,711.00         1 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillo para inodoro con base marca KIKA 10 UD 205 205 2,050.00 0.00 18 369.00 0.00 2,050.00 2,419.00         1 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacon blanco con tapa VAIVEN 10 litros 10 UD 525 525 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 5,250.00 6,195.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/9/2022_8_55 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf CUOTA A COMPROMETER MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 164,509.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 12,331.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 14,868.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 127,929.70  DOP ---- View 2.3.9.9.04 9,381.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2022   Solicitud de adquisición de materiales de limpieza 164,509.70  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022.0203.04.0003.486 1 164,509.70  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf