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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.661979
Contract reference	INDRHI-2022-00752
Contract description:	COMPRA DE PLANTAS CAFE Y AGUACATES MAS TRANSPORTE, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE RESFORESTACION DE LAS CUENCAS DE SAJANOA, PERALTA, VIAJAMA, EL BARRO Y EL RIO VIA, EN LA PROVINCIA DE AZUA.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	19/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	INDRHI-DAF-CM-2022-0154
Request Title	COMPRA DE PLANTAS CAFE Y AGUACATES MAS TRANSPORTE, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE RESFORESTACION DE LAS CUENCAS DE SAJANOA, PERALTA, VIAJAMA, EL BARRO Y EL RIO VIA, EN LA PROVINCIA DE AZUA.
Description	COMPRA DE PLANTAS CAFE Y AGUACATES MAS TRANSPORTE, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE RESFORESTACION DE LAS CUENCAS DE SAJANOA, PERALTA, VIAJAMA, EL BARRO Y EL RIO VIA, EN LA PROVINCIA DE AZUA.
Business Operation	HIDROELÉCTRICA LOS TOROS
Reply Reference	COMPRA DE PLANTAS CAFE Y AGUACATES MAS TRANSPORTE,
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	510,000 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date	16/09/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	19/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	EN EL PROYECTO DE RESFORESTACION DE LAS CUENCAS DE SAJANOA, PERALTA, VIAJAMA, EL BARRO Y EL RIO VIA, EN LA PROVINCIA DE AZUA.

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1419607 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
510,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	510,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

10151704 - Semillas o plá(...)

2.3.1.3.03

PLANTAS DE CAFE RESISTENTES A LA ROYA

30,000

510,000.00

0.00

450,000.00

510,000.00

Attestation Documents

Document

Document Name

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_14/9/2022_2_28 p.m..Pdf	Download
CUOTA 237.pdf	CUOTA 237.pdf	Download
ACTA ADJUDICACION 154.pdf	ACTA ADJUDICACION 154.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

510,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.3.03	510,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	510,000.00 DOP	Octubre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	236	1	510,000.00 DOP	Vencido	CUOTA 236.pdf