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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.662949
Contract reference
CEA-2022-00365
Contract description:
Adquisición de 10 Cajas de papel de estado de cuenta 9 ½ x 11 de una parte y 30 cintas para las impresoras matriciales marca FX 2190 para ser utilizado en Gerencia de Crédito y Cobros, Oficina Principal.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/09/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/12/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CEA-UC-CD-2022-0082
Request Title
Papel de estado de Cuenta y Cinta para Impresora Matricial
Description
Adquisición de 10 Cajas de papel de estado de cuenta 9 ½ x 11 de una parte y 30 cintas para las impresoras matriciales marca FX 2190 para ser utilizado en Gerencia de Crédito y Cobros, Oficina Principal.
Business Operation
OFICINA PRINCIPAL
Reply Reference
Papel de estado de Cuenta y Cinta para Impresora M
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
41,369.86 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/09/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/12/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
c/fray cipriano de Utrera OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1419011 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
35,059.20
0.00
6,310.66
0.00
53,500.00
41,369.86
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Cajas de Papel de Estado de cuenta 9 ½ x 11 de una parte.
10
UD
1,300
709.32
7,093.20
0.00
18
1,276.78
0.00
13,000.00
8,369.98
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Cintas para Impresoras Matriciales marca FX 2190
30
UD
1,350
932.2
27,966.00
0.00
18
5,033.88
0.00
40,500.00
32,999.88
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/9/2022_2_05 p.m..Pdf
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ORDEN FIRMADA PAPEL Y CINTA _-09152022125321.pdf
ORDEN FIRMADA PAPEL Y CINTA _-09152022125321.pdf
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CUOTA COMPROMETER_-09202022124206.pdf
CUOTA COMPROMETER_-09202022124206.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
41,369.86
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
41,369.86
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
A CREDITO
41,369.86
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CEA-2022-00365
1
41,369.86
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER_-09202022124206.pdf