1. General Information
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2. Conditions
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.660889
Contract reference
ARD-2022-00533
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA Y MATERIALES FERRETEROS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/09/2022 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
30/12/2022
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-UC-CD-2022-0354
Request Title
ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA Y MATERIALES FERRETEROS
Description
ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA Y MATERIALES FERRETEROS
Business Operation
BASE NAVAL "27 DE FEBRERO", ARD,
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA Y MATERIALES FERRETER
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
57,755.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/09/2022 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/09/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER UTILIZADOS EN LA CISTERNA Y EN EL TINACO DEL CUARTEL DEL COMEDOR PARA ALISTADOS DE LA BASE NAVAL 27 DE FEBRERO, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1418356 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
48,945.00
0.00
8,810.10
0.00
48,062.00
57,755.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
BOMBA PEDROLLO 3 HP 220V
1
UD
37,000
38,400
38,400.00
0.00
18
6,912.00
0.00
37,000.00
45,312.00
2
31231321 - Tuberías de na
(...)
31231321 - Tuberías de nailon
2.3.5.5.01
TUBO DE PRESION 11/2
5
UD
1,150
1,100
5,500.00
0.00
18
990.00
0.00
5,750.00
6,490.00
3
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
CODO DE PRESION 11/2
8
UD
65
60
480.00
0.00
18
86.40
0.00
520.00
566.40
4
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
COUPLING DE 11/2
2
UD
65
50
100.00
0.00
18
18.00
0.00
130.00
118.00
5
24141705 - Tubos plegable
(...)
24141705 - Tubos plegables
2.3.9.9.05
TEE 11/2 PRESION
3
UD
80
75
225.00
0.00
18
40.50
0.00
240.00
265.50
6
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.8.02
ADAPTADOR MACHO 11/2
4
UD
80
75
300.00
0.00
18
54.00
0.00
320.00
354.00
7
24141705 - Tubos plegable
(...)
24141705 - Tubos plegables
2.3.9.9.05
TEE HG 1
1
UD
160
150
150.00
0.00
18
27.00
0.00
160.00
177.00
8
30102905 - Postes de plás
(...)
30102905 - Postes de plástico
2.3.5.5.01
UNION UNIVERSAL HG 11/2
2
UD
280
275
550.00
0.00
18
99.00
0.00
560.00
649.00
9
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
NIPLE 1X3
1
UD
127
125
125.00
0.00
18
22.50
0.00
127.00
147.50
10
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
NIPLE 1X6
2
UD
180
175
350.00
0.00
18
63.00
0.00
360.00
413.00
11
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
PVC AZUL 16 ONZA
1
UD
680
650
650.00
0.00
18
117.00
0.00
680.00
767.00
12
31201612 - Selladores de
(...)
31201612 - Selladores de rosca
2.3.7.2.99
TEFLON ROLLO GRANDE
2
UD
65
50
100.00
0.00
18
18.00
0.00
130.00
118.00
13
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.6.3.06
SEGUETA ROJA
1
UD
85
75
75.00
0.00
18
13.50
0.00
85.00
88.50
14
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.6.3.04
CHEQUE ITALY 11/2
1
UD
2,000
1,940
1,940.00
0.00
18
349.20
0.00
2,000.00
2,289.20
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Certificacion de apropiacion de fondo (21).pdf
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
57,755.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.01
45,312.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
7,906.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,598.90
DOP
----
View
2.3.9.9.05
442.50
DOP
----
View
2.3.7.2.99
118.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
88.50
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,289.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
57,755.10
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
ARD-UC-CD-2022-0354
1
60,000.00
DOP
Vencido
Certificacion de apropiacion de fondo (21).pdf