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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.701230
Contract reference
FIDEICOMISO-2022-00062
Contract description:
“Adquisición de Impresoras HP y Botellas de Tinta para las labores de la Oficina Coordinadora General del FIDEICOMISO RDVIAL”
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/02/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
FIDEICOMISO-UC-CD-2022-0004
Request Title
“Adquisición de Impresoras HP y Botellas de Tinta para las labores de la Oficina Coordinadora General del FIDEICOMISO RDVIAL”
Description
“Adquisición de Impresoras HP y Botellas de Tinta para las labores de la Oficina Coordinadora General del FIDEICOMISO RDVIAL”
Business Operation
Dirección General del FIDEICOMISO RD VIAL
Reply Reference
Centroxpert STE, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
126,092.16 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
27/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/01/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1418841 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
126,092.16
0.00
0.00
0.00
126,092.16
126,092.16
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44101503 - Máquinas multi
(...)
44101503 - Máquinas multifuncionales
2.3.9.2.01
IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M430F
2
UD
35,911
35,911
71,822.00
0.00
0.00
0.00
71,822.00
71,822.00
2
44101503 - Máquinas multi
(...)
44101503 - Máquinas multifuncionales
2.3.9.2.01
IMPRESORA CANON G7010 MULTIFUNCIONAL PIXMA
2
UD
23,757
23,757
47,514.00
0.00
0.00
0.00
47,514.00
47,514.00
3
44103106 - Barras de tint
(...)
44103106 - Barras de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA CANON Gl-10 AMARILLO
2
UD
808.58
808.58
1,617.16
0.00
0.00
0.00
1,617.16
1,617.16
4
44103106 - Barras de tint
(...)
44103106 - Barras de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA CANON Gl-10 CYAN
2
UD
808.58
808.58
1,617.16
0.00
0.00
0.00
1,617.16
1,617.16
5
44103106 - Barras de tint
(...)
44103106 - Barras de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA CANON Gl-10 MAGENTA
2
UD
808.59
808.59
1,617.18
0.00
0.00
0.00
1,617.18
1,617.18
6
44103106 - Barras de tint
(...)
44103106 - Barras de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA CANON Gl-10 NEGRO
2
UD
952.33
952.33
1,904.66
0.00
0.00
0.00
1,904.66
1,904.66
Attestation Documents
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Document
Document Name
Todos los documentos solicitados en los términos de referencia
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/9/2022_7_36 p.m..Pdf
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CUOTA COMPROMETER 000044.pdf
CUOTA COMPROMETER 000044.pdf
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ORDEN DE COMPRA.pdf
ORDEN DE COMPRA.pdf
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ADJUDICACION PORTAL.pdf
ADJUDICACION PORTAL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
126,092.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
126,092.16
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de Centroxpert STE, SRL
126,092.16
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
000044
1
126,092.16
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER 000044.pdf