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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.660859
Contract reference
MMUJER-2022-00590
Contract description:
SERVICIO DE ALMUERZO Y ESTACIÓN LIQUIDA PARA LAS 50 PERSONAS QUE ESTARÁN EN EL OPERATIVO PUERTA O PUERTA, QUE SERÁ REALIZADO EN LA REGIÓN SUR, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL
Type of Contract
Services
Contract Start:
18/09/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/10/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2022-0395
Request Title
SERVICIO DE ALMUERZO Y ESTACIÓN LIQUIDA PARA LAS 50 PERSONAS QUE ESTARÁN EN EL OPERATIVO PUERTA O PUERTA, QUE SERÁ REALIZADO EN LA REGIÓN SUR, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.
Description
SERVICIO DE ALMUERZO Y ESTACIÓN LIQUIDA PARA LAS 50 PERSONAS QUE ESTARÁN EN EL OPERATIVO PUERTA O PUERTA, QUE SERÁ REALIZADO EN LA REGIÓN SUR, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.
Business Operation
Departamento de atenciòn a la violencia contra la Mujer Intrafamiliar
Reply Reference
Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
41,005 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/09/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/10/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Maximo Gomez 1225 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1418232 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
34,750.00
0.00
6,255.00
0.00
41,005.00
41,005.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
ALMUERZO PRE-EMPACADO Y ESTACIÓN LIQUIDA PARA LAS 50 PERSONAS EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, ARROZ PRIMAVERAL, PECHUGA A LA PLANCHA DORADITA, ENSALADA HERVIDA, FRITO MADURO, 50 BOTELLA DE JUGO NATURAL, 50 BOTELLA DE AGUA.
1
UD
41,005
34,750
34,750.00
0.00
18
6,255.00
0.00
41,005.00
41,005.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_13/9/2022_5_45 p.m..Pdf
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orden
orden_20010101055818.pdf
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cuota1.pdf
cuota1.pdf
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informe_
informe_20010101055909.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
41,005.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
41,005.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
41,005.00
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1663080510395nbTFA
4278
41,005.00
DOP
Vencido
cuota1.pdf