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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.661416   Contract reference AYUNTAMIENTO MOCA-2022-00139   Contract description: ADQUISICION DE COMPONENTES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MOCA   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/09/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CM-2022-0046   Request Title ADQUISICION DE COMPONENTES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MOCA   Description ADQUISICION DE COMPONENTES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MOCA   Business Operation PLANIAMIENTO URBANO   Reply Reference ALEJO_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 58,321.83 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/09/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 56000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1418321 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 49,425.28 0.00 8,896.55 0.00 58,320.00 58,321.83         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 31151601 - Cadenas de seg(...)31151601 - Cadenas de seguridad 2.3.9.8.01 CADENA #5 3 UD 60 50.85 152.55 0.00 18 27.46 0.00 180.00 180.01         4 39121501 - Interruptores (...)39121501 - Interruptores de seguridad 2.3.9.6.01 AUTOMATICO PARA BOMBA 1 UD 1,900 1,610.17 1,610.17 0.00 18 289.83 0.00 1,900.00 1,900.00         5 39121501 - Interruptores (...)39121501 - Interruptores de seguridad 2.3.9.6.01 TARJETA UNIVERSAL PARA AIRE 1 UD 2,000 1,694.92 1,694.92 0.00 18 305.09 0.00 2,000.00 2,000.01         6 39121501 - Interruptores (...)39121501 - Interruptores de seguridad 2.3.9.6.01 JUEGO DE CANDADO 1 UD 1,000 847.46 847.46 0.00 18 152.54 0.00 1,000.00 1,000.00         7 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 LAMPARAS LED 24W SUPERFICIE 8 UD 900 762.71 6,101.68 0.00 18 1,098.30 0.00 7,200.00 7,199.98         1 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 TUBOS DE 1 PVC ELECTRICO 6 UD 450 381.36 2,288.16 0.00 18 411.87 0.00 2,700.00 2,700.03         2 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 CURVAS DE 1 PVC 6 UD 40 33.9 203.40 0.00 18 36.61 0.00 240.00 240.01         3 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 PENETRANTE WD-40 1 UD 700 593.22 593.22 0.00 18 106.78 0.00 700.00 700.00         4 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.05 TAPE 3M 2 UD 150 127.12 254.24 0.00 18 45.76 0.00 300.00 300.00         5 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 ABRAZADERA DE 1 20 UD 25 21.19 423.80 0.00 18 76.28 0.00 500.00 500.08         6 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 TIRO FULMINANTE 30 UD 10 8.47 254.10 0.00 18 45.74 0.00 300.00 299.84         7 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 PEINES DE TIRO FUMINANTE 4 UD 100 84.75 339.00 0.00 18 61.02 0.00 400.00 400.02         8 31151601 - Cadenas de seg(...)31151601 - Cadenas de seguridad 2.3.9.8.01 TAIRRA BLANCO 20 UD 10 8.47 169.40 0.00 18 30.49 0.00 200.00 199.89         9 27112102 - Tornillos de b(...)27112102 - Tornillos de banco 2.3.6.3.04 TARUGO DE PLOMO ½ 4 UD 50 42.37 169.48 0.00 18 30.51 0.00 200.00 199.99         10 27112102 - Tornillos de b(...)27112102 - Tornillos de banco 2.3.6.3.04 TORNILLOS 5/16 X 20 4 UD 25 21.19 84.76 0.00 18 15.26 0.00 100.00 100.02         11 39121618 - Alambre para f(...)39121618 - Alambre para fusible 2.3.9.6.01 ALAMBRE #4 390 UD 100 84.75 33,052.50 0.00 18 5,949.45 0.00 39,000.00 39,001.95         12 39101615 - Lámparas de va(...)39101615 - Lámparas de vapor de mercurio 2.3.9.6.01 LINTERNA PLASTICA 2 UD 700 593.22 1,186.44 0.00 18 213.56 0.00 1,400.00 1,400.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/9/2022_12_50 p.m..Pdf Download compromiso alejo.pdf compromiso alejo.pdf Download adjudicacion electricos.pdf adjudicacion electricos.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 79,855.44 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 79,855.44  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 79,855.44  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 134 134 79,855.44  DOP Vencido compromiso Luisaura.pdf