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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.661503   Contract reference BAGRICOLA-2022-00143   Contract description: ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES FERRETEROS ELECTRICOS   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/09/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference BAGRICOLA-UC-CD-2022-0068   Request Title ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES FERRETEROS ELECTRICOS   Description ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES FERRETEROS ELECTRICOS, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y SUMINISTRO.   Business Operation SECCION DE ALMACEN   Reply Reference ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES FERRETEROS ELECTR   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 112,200.29 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/09/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washington No.601, Santo Domingo, D.N., RD 10134 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1418625 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 96,858.30 0.00 15,341.99 0.00 115,051.70 112,200.29         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR DOBLE COMPLETO BLANCO 50 UD 154.58 130.28 6,514.00 0.00 18 1,172.52 0.00 7,729.00 7,686.52         2 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR SENCILLO COMPLETO BLANCO 50 UD 90.86 76 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 4,543.00 4,484.00         3 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.9.04 TOMACORRIENTE DOBLE 110V 50 UD 120.36 101.33 5,066.50 0.00 18 911.97 0.00 6,018.00 5,978.47         4 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.05 TAPE SUPER 33 30 UD 344.56 293 8,790.00 0.00 18 1,582.20 0.00 10,336.80 10,372.20         5 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ALAMBRE ESTÁNDAR # 12 BLANCO 500 FT 11.68 9.08 4,540.00 0.00 18 817.20 0.00 5,840.00 5,357.20         6 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ALAMBRE ESTÁNDAR # 12 NEGRO 500 FT 11.68 9.08 4,540.00 0.00 18 817.20 0.00 5,840.00 5,357.20         7 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ALAMBRE ESTÁNDAR # 12 ROJO 500 FT 11.68 9.08 4,540.00 0.00 18 817.20 0.00 5,840.00 5,357.20         8 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ALAMBRE ESTÁNDAR # 12 VERDE 500 FT 11.68 9.08 4,540.00 0.00 18 817.20 0.00 5,840.00 5,357.20         9 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO LED DE 18 WATTS 2X4 90 UD 323.26 273.92 24,652.80 0.00 18 4,437.50 0.00 29,093.40 29,090.30         10 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBOS FLUORECENTES DE 32 WATTS 2X4 75 UD 89.82 90 6,750.00 0.00 0.00 0.00 6,736.50 6,750.00         11 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBOS FLUORECENTES DE 17 WATTS 75 UD 77.8 65 4,875.00 0.00 0.00 0.00 5,835.00 4,875.00         12 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.6.5.6.01 BREAKER DOBLE TIPO RIEL DE 63 AMP 50 UD 428 365 18,250.00 0.00 18 3,285.00 0.00 21,400.00 21,535.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CD-2022-0068_Adjudicación.pdf CD-2022-0068_Adjudicación.pdf Download CD-2022-0068_CUOTA_COMPROMEETER_131.pdf CD-2022-0068_CUOTA_COMPROMEETER_131.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/9/2022_2_56 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 112,200.29 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 33,599.32  DOP ---- View 2.3.9.9.04 5,978.47  DOP ---- View 2.3.9.9.05 10,372.20  DOP ---- View 2.3.5.5.01 40,715.30  DOP ---- View 2.6.5.6.01 21,535.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES FERRETEROS ELECTRICOS 112,200.29  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022-131 1 112,200.29  DOP Vencido CD-2022-0068_CUOTA_COMPROMEETER_131.pdf