Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.663630 
Contract reference911-2022-00110 
Contract description:Adquisición de Suministros de Enfermería para PSAP Metro y Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 
Goods 
Contract Start:
21/09/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/01/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
911-DAF-CM-2022-0020 
Adquisición de Suministros de Enfermería para PSAP Metro y Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 
Adquisición de Suministros de Enfermería para PSAP Metro y Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Pro Pharmaceutical Peña, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
19,313 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/09/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/01/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1418729 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
19,313.000.000.000.0019,238.0019,313.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
14
51131511 - Hierro polisac(...)
2.3.4.1.01Complejo B tab500UD51.31655.000.000.000.002,500.00655.00
    
18
51161620 - Difenhidramina
2.3.4.1.01Difenhidramina 1 ml/10mg amp50UD2522.741,137.000.000.000.001,250.001,137.00
    
29
51171621 - Clorhidrato de(...)
2.3.4.1.01Metoclopramide 10 mg tab200UD824.784,956.000.000.000.001,600.004,956.00
    
37
51102729 - Cloruro de cet(...)
2.3.4.1.01Solución cloruro de sodio 0.9% de 100 ml 144UD27659,360.000.000.000.003,888.009,360.00
    
44
51191510 - Furosemida
2.3.4.1.01Furosemida 20mg tab500UD206.413,205.000.000.000.0010,000.003,205.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
421,158.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.4.1.01263,399.00  DOP----View
2.3.1.3.021,650.00  DOP----View
2.3.9.3.01131,837.00  DOP----View
2.6.3.1.017,221.60  DOP----View
2.3.3.2.0117,051.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Suministros de Enfermería para PSAP Metro y Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1421,158.60  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202231541421,158.60  DOP
202313154421,158.60  DOP