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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.663632
Contract reference
911-2022-00107
Contract description:
Adquisición de Suministros de Enfermería para PSAP Metro y Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/09/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/01/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
911-DAF-CM-2022-0020
Request Title
Adquisición de Suministros de Enfermería para PSAP Metro y Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
Description
Adquisición de Suministros de Enfermería para PSAP Metro y Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
911-DAF-CM-2022-0020
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
63,965 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/09/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/01/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1418726 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
63,965.00
0.00
0.00
0.00
76,060.00
63,965.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
51142001 - Acetaminofén
2.3.4.1.01
Acetaminophen 500mg tab.
3,500
UD
3
1.75
6,125.00
0.00
0.00
0.00
10,500.00
6,125.00
46
51161808 - Dextrometorfan
(...)
51161808 - Dextrometorfano
2.3.4.1.01
Vick 44 jarabe
48
UD
345
330
15,840.00
0.00
0.00
0.00
16,560.00
15,840.00
50
51171820 - Dimenhidrinato
2.3.4.1.01
Gesemet, medicamento para los vómitos
1,400
UD
35
30
42,000.00
0.00
0.00
0.00
49,000.00
42,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/9/2022_4_09 p.m..Pdf
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3152 Cuota DAF-CM-2022-0020.pdf
3152 Cuota DAF-CM-2022-0020.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
421,158.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
263,399.00
DOP
----
View
2.3.1.3.02
1,650.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
131,837.00
DOP
----
View
2.6.3.1.01
7,221.60
DOP
----
View
2.3.3.2.01
17,051.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Suministros de Enfermería para PSAP Metro y Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
421,158.60
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
3154
1
421,158.60
DOP
Vencido
3154 Cuota DAF-CM-2022-0020.pdf
2023
1
3154
421,158.60
DOP
Vencido
Cuota.pdf