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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.660728   Contract reference ONDA-2022-00164   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ONDA SEPTIEMBRE 2022   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/09/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ONDA-UC-CD-2022-0166   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ONDA SEPTIEMBRE 2022   Description -10 CAJAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA 81/2X11 -50 PAQ DE POSTIT COLORES VARIOS AMARILLO,AZUL, NARANJA. -15 SACAGRAPAS -20 CAJAS BOLIGRAFO AZUL 1/12 -5 RESMA DE LABEL COLOR BLANCO DE 1 PULGADA X 2.5/8 PULGADAS 1/100. -3 PIZARRAS CORCHO 36 X 48 -3 CAJAS DE LAPICES HB NO 2 PONTIER 1/12 -10 MAUSE PAD -5 GRAPADORAS NEGRAS GRANDES MODELO#444. METAL -10 BANDEJAS DE ESCRITORIO DE 3 NIVELES PLASTICAS AHUMADA -40 CAJ 1/ 10 MARCADOR BORRAB AZUL,NEGRO,ROJO,VERDE -20 CAJ 1/10 MARC PERMANENT AZUL Y NEGRO   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference ONDA-UC-CD-2022-0166   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 61,419.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/09/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance paseo de los locutores #28 piantini OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1418609 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 53,782.95 0.00 0.00 7,636.85 70,359.04 61,419.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 FOLDERS TAMAÑO 8 1/2 X 11 1 /100 10 CAJ 807.95 401.69 4,016.90 0.00 0.00 18 723.04 8,079.50 4,739.94         2 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 POST-IT 3X3 AMARILLOS LUMINICO Y VERDE LUMINICO 50 UD 43.81 45.76 2,288.00 0.00 0.00 18 411.84 2,190.50 2,699.84         3 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACAGRAPAS 15 UD 58.06 48.81 732.15 0.00 0.00 18 131.79 870.90 863.94         4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS AZUL PUNTA MEDIA 20 CAJ 71.61 110 2,200.00 0.00 0.00 0 0.00 1,432.20 2,200.00         5 44122018 - Insertos o pes(...)44122018 - Insertos o pestañas para archivos 2.3.9.2.01 LABEL BLANCOS RECTANGULARES 1 PULG X 2-5/8 PULG 5 RESMA 599.92 889.83 4,449.15 0.00 0.00 18 800.85 2,999.60 5,250.00         6 44111911 - Tableros blanc(...)44111911 - Tableros blancos interactivos o accesorios 2.3.9.2.01 PIZARRA DE CORCHO 36 X 48 3 UD 1,751.37 2,970 8,910.00 0.00 0.00 0 0.00 5,254.11 8,910.00         7 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPICES DE MADERA 3 CAJ 96.76 82 246.00 0.00 0.00 0 0.00 290.28 246.00         8 43211802 - Almohadillas ((...)43211802 - Almohadillas (pads) para mouse 2.3.9.2.01 MOUSE PAD STANDARD 10 UD 762.48 116.95 1,169.50 0.00 0.00 18 210.51 7,624.80 1,380.01         9 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS DE METAL 5 UD 401.59 350.85 1,754.25 0.00 0.00 18 315.77 2,007.95 2,070.02         10 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 BANDEJAS DE ESCRITORIO DE 3 NIVELES PLASTICO AHUMADO 10 UD 396.79 1,052.54 10,525.40 0.00 0.00 18 1,894.57 3,967.90 12,419.97         11 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES BORRABLES AZUL 10 CAJ 735.39 289.83 2,898.30 0.00 0.00 18 521.69 7,353.90 3,419.99         12 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES BORRABLES NEGRO 10 CAJ 735.39 289.83 2,898.30 0.00 0.00 18 521.69 7,353.90 3,419.99         13 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 MARCADORES BORRABLES ROJOS 10 CAJ 734.39 289.83 2,898.30 0.00 0.00 18 521.69 7,343.90 3,419.99         14 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 MARCADORES BORRABLES VERDE 10 CAJ 737.38 289.83 2,898.30 0.00 0.00 18 521.69 7,373.80 3,419.99         15 44121712 - Repuestos de m(...)44121712 - Repuestos de marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTE AZUL 10 CAJ 310.79 294.92 2,949.20 0.00 0.00 18 530.86 3,107.90 3,480.06         16 44121712 - Repuestos de m(...)44121712 - Repuestos de marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTE NEGRO 10 CAJ 310.79 294.92 2,949.20 0.00 0.00 18 530.86 3,107.90 3,480.06 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/9/2022_3_04 p.m..Pdf Download Informe final 2022-0166.pdf Informe final 2022-0166.pdf Download Cuota de compromiso 2022-0166.pdf Cuota de compromiso 2022-0166.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 61,419.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 61,419.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total. 61,419.80  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1663084354371FGmPc 1 61,419.80  DOP Vencido Link