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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.662836 
Contract referenceCEMADOJA-2022-00137 
Contract description:SUMINISTRO DE COCINA ,UTILES VARIOS PARA EL COMEDOR DEL CENTRO  
Services 
Contract Start:
20/09/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CEMADOJA-UC-CD-2022-0095 
SUMINISTRO DE COSINA, UTILES VARIOS PARA EL COMEDOR DEL CENTRO 
SUMINISTRO DE COSINA, UTILES VARIOS PARA EL COMEDOR DEL CENTRO 
UNIDAD DE CALIDAD DE LA GESTION  
USTENSILIO DE COSINA _EXT 
ServicesDominicana 
11,299.68 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/09/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1418607 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
9,576.000.000.001,723.689,576.0011,299.68
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
48101904 - Copas para ser(...)
2.3.9.5.01COPA DE VIDRIO DE AGUA10UD2382382,380.000.000.0018428.402,380.002,808.40
    
2
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01VASOS DE VIDRIO DE AGUA10UD1451451,450.000.000.0018261.001,450.001,711.00
    
3
48101907 - Jarras para se(...)
2.3.9.5.01JARRAS PLASTICAS TRANSPARENTES CON SU TAPA DE AGUA2UD358358716.000.000.0018128.88716.00844.88
    
4
52151701 - Utensilios par(...)
2.3.9.5.01PORTA SERVILLETAS4UD3103101,240.000.000.0018223.201,240.001,463.20
    
5
48101617 - Espátulas plás(...)
2.3.9.5.01ESPATULA DE BIZCOCHO1UD260260260.000.000.001846.80260.00306.80
    
6
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01INDIVIDUALES REDONDOS DE BANDEJA.2UD410410820.000.000.0018147.60820.00967.60
    
7
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01INDIVIDUALES CUADRADOS DE BANDEJA.2UD410410820.000.000.0018147.60820.00967.60
    
8
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01JUEGO DE TAZAS CON SU PLATO1UD1,8901,8901,890.000.000.0018340.201,890.002,230.20
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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11,299.68 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0111,299.68  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO 11,299.68  DOPOctubre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20220011-1191211,299.68  DOP