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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.665958 
Contract referenceMIDE-2022-00651 
Contract description:Adquisicion de materiales de herrería 
Goods 
Contract Start:
28/09/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIDE-UC-CD-2022-0414 
Adquisicion de materiales de herrería 
Adquisicion de materiales de herrería 
Dirección General de Ingenieria 
Lola 5 Multiservices, SRL _EXT 
GoodsDominicana 
21,018.26 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/09/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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Para ser utilizados en la construcción de una tapa para cisterna del J-2 Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1418027 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
17,812.090.003,206.170.0017,812.0921,018.26
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06Angular de 1-1/2x3/165UD1,6151,6158,075.000.00181,453.500.008,075.009,528.50
    
2
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06Tola de 1/161UD4,0954,0954,095.000.0018737.100.004,095.004,832.10
    
3
23171515 - Electrodos par(...)
2.3.7.2.99Libra de electrodo 3/3215LB1201201,800.000.0018324.000.001,800.002,124.00
    
4
31161502 - Tornillos de a(...)
2.3.6.3.06Tornillo de anclaje 3x3/814UD3333462.000.001883.160.00462.00545.16
    
5
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.3.04Disco de corte #9 4UD3003001,200.000.0018216.000.001,200.001,416.00
 
Metabo
  
    
6
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Galon de pintura oxido gris1GAL896.19896.19896.190.0018161.310.00896.191,057.50
 
Tropical
  
    
7
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Galon de thinner2GAL565.68565.681,131.360.0018203.640.001,131.361,335.00
 
Tropical
  
    
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha de 2 2UD76.2776.27152.540.001827.460.00152.54180.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
21,018.26 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0614,905.76  DOP----View
2.3.6.3.041,596.00  DOP----View
2.3.7.2.992,124.00  DOP----View
2.3.7.2.062,392.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago por transferencia21,018.26  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1662600121,018.26  DOP