1. Información general | 2. Condiciones | 3. Artículos del catálogo | 4. Documentos de la oferta | 5. Documentos del contrato | 6. Configuración del Presupuesto

Información general   Volver al principio Resumen Resumen Summary ID del contrato DO1.SLCNTR.660382   Número del Contrato CNNC-2022-00020   Objeto del contrato: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA,TÓNERS Y DE COCINA   Tipo Bienes   Fecha de inicio del contrato: 12/09/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Fecha de terminación del contrato: 24/10/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Proveedor(es) seleccionado(s) SíNo   Estado de contrato Completed   Identificación del Proveedor contratante Identificación del Proveedor contratante Contracting Company Identification Información del Proveedor contratista Información del Proveedor contratista Supplier Company Identification Información del objeto Información del objeto Object Info Tipo de procedimiento DGCP-01-ComprasMenores   Referencia del procedimiento CNNC-DAF-CM-2022-0008   Título del proceso COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA,TÓNERS Y DE COCINA   Descripción COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA,TÓNERS Y DE COCINA.   Unidad de requisición Oficina Coordinadora de la CNNC   Título de la oferta COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA,TÓNERS Y DE   Tipo GoodsDominicana   Cuantía del contrato 166,678.7 Pesos Dominicanos   Condiciones   Volver al principio Condiciones ejecución y entrega Condiciones ejecución y entrega Financial & Delivery Conditions Opciones de entrega Transporte incluido   Fecha de inicio de contrato 13/09/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Fecha de terminación del contrato 14/09/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Lugar de ejecución Avenida Independencia No. 752, Estancia San Géronimo, Santo Domingo. DO   Condiciones de facturación y pago Condiciones de facturación y pago Payment Conditions Forma de pago   Plazo de pago de la factura 30 days   Comentarios Comentarios Contract Comments Comentario: Artículos del catálogo   Volver al principio     1   DO1.PCCNTR.1417920 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 143,451.89 0.00 23,226.81 0.00 185,795.58 166,678.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Protectores de hojas 100/1 25 PAQ 312.7 228.81 5,720.25 0.00 18 1,029.65 0.00 7,817.50 6,749.90         2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 1/2 X 11 20 CAJ 3,363 2,829 56,580.00 0.00 18 10,184.40 0.00 67,260.00 66,764.40         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLÍGRAFOS NEGROS 24/1 1 CAJ 1,300 1,296 1,296.00 0.00 0 0.00 0.00 1,300.00 1,296.00         4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLÍGRAFOS AZULES 24/1 10 CAJ 1,300 1,296 12,960.00 0.00 0 0.00 0.00 13,000.00 12,960.00         6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS GRANDE 12/1 10 CAJ 495.6 364.47 3,644.70 0.00 18 656.05 0.00 4,956.00 4,300.75         7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS PEQUEÑO 12/1 10 CAJ 254.88 148.27 1,482.70 0.00 18 266.89 0.00 2,548.80 1,749.59         8 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 POST IT 3X3 DE COLORES 6/1 10 CAJ 212.4 142.37 1,423.70 0.00 18 256.27 0.00 2,124.00 1,679.97         9 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 POST IT 3X3 AMARILLO 6/1 3 CAJ 141.6 100.93 302.79 0.00 18 54.50 0.00 424.80 357.29         10 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 LIBRETAS RALLADAS 12/1 (8 1/2 X 5 1/2) 10 CAJ 283.2 190.88 1,908.80 0.00 18 343.58 0.00 2,832.00 2,252.38         12 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 PEGAMENTO EN BARRA 8/1 10 CAJ 1,085.6 800 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 10,856.00 9,440.00         15 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA COVER NEGRO 5¨ 15 UD 708 501.69 7,525.35 0.00 18 1,354.56 0.00 10,620.00 8,879.91         16 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA COVER NEGRO 4¨ 30 UD 436.6 282.2 8,466.00 0.00 18 1,523.88 0.00 13,098.00 9,989.88         17 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA COVER BLANCO 3¨ 30 UD 306.8 220.34 6,610.20 0.00 18 1,189.84 0.00 9,204.00 7,800.04         18 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA COVER BLANCO 2¨ 30 UD 200.6 155.93 4,677.90 0.00 18 842.02 0.00 6,018.00 5,519.92         19 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA COVER BLANCO 1¨ 30 UD 153.4 124.32 3,729.60 0.00 18 671.33 0.00 4,602.00 4,400.93         23 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETEROS 51MM 12/1 5 CAJ 2,407.2 1,267.72 6,338.60 0.00 18 1,140.95 0.00 12,036.00 7,479.55         24 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETEROS 25MM 12/1 5 CAJ 495.6 466.78 2,333.90 0.00 18 420.10 0.00 2,478.00 2,754.00         26 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 ENDULCORANTE SUSTITUTO DE AZÚCAR 100/1 5 CAJ 406 388 1,940.00 0.00 18 349.20 0.00 2,030.00 2,289.20         27 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZÚCAR BLANCA PAQUETE 5LB 5 PAQ 232 153.2 766.00 0.00 16 122.56 0.00 1,160.00 888.56         28 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZÚCAR CREMA PAQUETE 5LB 5 PAQ 203 131.43 657.15 0.00 16 105.14 0.00 1,015.00 762.29         29 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA 23 ONZ 12 UD 436.6 275 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 5,239.20 3,894.00         30 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO 5 GAL 106.2 71.4 357.00 0.00 18 64.26 0.00 531.00 421.26         32 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA PARA FREGAR CON BRILLO 25 UD 20.06 19.25 481.25 0.00 18 86.63 0.00 501.50 567.88         33 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JABON EN PASTA PARA FREGAR 425G 24/1 1 CAJ 4,143.78 2,950 2,950.00 0.00 18 531.00 0.00 4,143.78 3,481.00 Documentos de la oferta   Volver al principio   Documento Nombre del documento Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Sin documento Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Sin documento Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Sin documento Documentos del Proceso   Volver al principio Documentos del contrato Documentos del contrato Contract Document Template Descripción Nombre del documento Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/9/2022_7_31 p.m..Pdf Descargar ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf Descargar CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf Descargar Configuración del Presupuesto   Back To Top Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 166,678.70 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 83,320.47  DOP ---- Ver 2.3.3.1.01 66,764.40  DOP ---- Ver 2.3.3.3.01 2,037.26  DOP ---- Ver 2.3.3.2.01 2,252.38  DOP ---- Ver 2.3.1.1.01 7,834.05  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 4,470.14  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO DE FACTURA 166,678.70  DOP Octubre 2022 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2022 EG1663009011641sKZbw 1 166,678.70  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf