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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.666901   Contract reference INDRHI-2022-00736   Contract description: LLENANDO DE BOTELLONES DE AGUA , QUE SERAN DISTRUIBUIDOS EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/09/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2022-0538   Request Title LLENANDO DE BOTELLONES DE AGUA , QUE SERAN DISTRUIBUIDOS EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION   Description LLENANDO DE BOTELLONES DE AGUA , QUE SERAN DISTRUIBUIDOS EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION   Business Operation DIVISION DE PLANTA FISICA   Reply Reference LLENANDO DE BOTELLONES DE AGUA , QUE SERAN DISTRUI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 90,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/09/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1416442 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12164504 - Endulzantes 2.3.1.1.01 LLENADO DE BOTELLONES (AGUA PURIFICADA DE BOTELLON DE 5 GLS) 1,500 UD 60 60 90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/9/2022_7_43 p.m..Pdf Download EG1663703397735b3wCR.pdf EG1663703397735b3wCR.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 90,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 90,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   LLENANDO DE BOTELLONES DE AGUA , QUE SERAN DISTRUIBUIDOS EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION 90,000.00  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1663703397735b3wCR 1 90,000.00  DOP Vencido Link