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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.661902   Contract reference UASD-2022-00270   Contract description: Adquisición de Material Gastable de Limpieza para el Edif. Admvo. y el Stock de Almacén de la Dirección de Suministros.   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UASD-DAF-CM-2022-0122   Request Title Adquisición de Material Gastable de Limpieza para el Edif. Admvo. y el Stock de Almacén de la Dirección de Suministros.   Description Adquisición de Material Gastable de Limpieza para el Edif. Admvo. y el Stock de Almacén de la Dirección de Suministros.   Business Operation Adquisición de Material Gastable de Limpieza para el Edif. Admvo. y el   Reply Reference UASD-0122 PROLIMDES COMERCIAL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 287,035 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Edif. Admvo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1414503 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 243,250.00 0.00 43,785.00 0.00 322,500.00 287,035.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de Papel Toalla 6/1. 250 UD 800 630 157,500.00 0.00 18 28,350.00 0.00 200,000.00 185,850.00         4 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Caja de Vasos Plásticos de 7onz. 35 CAJ 3,500 2,450 85,750.00 0.00 18 15,435.00 0.00 122,500.00 101,185.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/9/2022_5_07 p.m..Pdf Download Orden prolimdes 0122.pdf Orden prolimdes 0122.pdf Download Adjudicacion 0122.pdf Adjudicacion 0122.pdf Download Certificacion.pdf Certificacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 295,236.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 295,236.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisicion de Mate rial de Limpieza para el S tock de Almacen 295,236.00  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 038 1 704,000.00  DOP Vencido Certificacion 0122 editable.pdf