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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.661149
Contract reference
UASD-2022-00268
Contract description:
Adquisicion de Material de Limpieza para el Stock de Almacen. Direccion de Suministro
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/11/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
UASD-DAF-CM-2022-0122
Request Title
Adquisición de Material Gastable de Limpieza para el Edif. Admvo. y el Stock de Almacén de la Dirección de Suministros.
Description
Adquisición de Material Gastable de Limpieza para el Edif. Admvo. y el Stock de Almacén de la Dirección de Suministros.
Business Operation
Adquisición de Material Gastable de Limpieza para el Edif. Admvo. y el
Reply Reference
GUIPAK-UASD-DAF-CM-2022-0122
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
295,236 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/09/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/11/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Edif. Admvo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1414501 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
250,200.00
0.00
45,036.00
0.00
360,000.00
295,236.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de Papel Higiénico Jumbo Institucional.
450
UD
800
556
250,200.00
0.00
18
45,036.00
0.00
360,000.00
295,236.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/9/2022_5_34 p.m..Pdf
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orden de compra 0122 editable.pdf
orden de compra 0122 editable.pdf
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Acta adjudicacion 0122 editable.pdf
Acta adjudicacion 0122 editable.pdf
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Certificacion 0122 editable.pdf
Certificacion 0122 editable.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
295,236.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
295,236.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisicion de Mate rial de Limpieza para el S tock de Almacen
295,236.00
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
038
1
704,000.00
DOP
Vencido
Certificacion 0122 editable.pdf