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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.660159 
Contract referenceSIE-2022-00215 
Contract description:ADQUISICIÓN BIENES DE CONSUMO DE MATRIALES GASTABLE DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN LA SIE. 
Goods 
Contract Start:
12/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SIE-DAF-CM-2022-0019 
“ADQUISICIÓN BIENES DE CONSUMO DE MATRIALES GASTABLE DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN LA SIE, 
“ADQUISICIÓN BIENES DE CONSUMO DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN LA SIE, PROTECOM, PUNTOS EXPRESOS Y CENTROS TÉCNICOS” 
Dirección Administrativo Financiero 
Superintendencia de Electricidad - SIE-DAF-CM-2022 
GoodsDominicana 
58,905.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/09/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1416616 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
49,920.000.008,985.600.0060,965.2858,905.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
9
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Desinfectante en aerosol 18 onzas, ver especificaciones técnicas.120UD441.3236443,680.000.00187,862.400.0052,958.4051,542.40
    
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda para basura de 4 galones, (18x22 negra) paquete de 25/1 , ver especificaciones técnicas.72PAQ65503,600.000.0018648.000.004,680.004,248.00
    
11
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Insecticida en aerosol de 400 ml, ver especificaciones técnicas.12UD277.242202,640.000.0018475.200.003,326.883,115.20
 
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Operation
Own resources
101,779.01 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0148,959.38  DOP----View
2.3.4.1.0143,542.00  DOP----View
2.3.7.2.998,711.23  DOP----View
2.3.9.5.01566.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago101,779.01  DOPOctubre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202211101,779.01  DOP